老師您好，請問一下，我們公司有供應(yīng)商開來的發(fā)票，我們認(rèn)證之后，對方又作廢 ，之后我們作了進(jìn)項轉(zhuǎn)出并且補(bǔ)繳了稅款，這個會計分錄該怎么做呢？

答： 幾時發(fā)票，跨年么，重新給你們開藍(lán)字么，借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅，借未交增值稅 貸銀行，

老師您好，請問一下，我們公司有供應(yīng)商開來的發(fā)票，我們認(rèn)證之后，對方又作廢 ，之后我們作了進(jìn)項轉(zhuǎn)出并且補(bǔ)繳了稅款，這個會計分錄該怎么做呢？

答： 你好 你收到發(fā)票怎么做的分錄 我看你怎么做的借方科目

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

購買商品，錢已付，貨收到，收到發(fā)票后，發(fā)現(xiàn)上面有錯誤，就讓供應(yīng)商重新開，但是他們發(fā)票等到下個月才開好寄過來，這樣的會計分錄怎么寫

答： 你好，先做入庫分錄 借；庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項稅額） 貸；銀行存款 然后做退回，購進(jìn)分錄