何夢(mèng)潔 追問(wèn)

2020-01-06 11:03

是的老師，當(dāng)時(shí)我只做的進(jìn)項(xiàng)

宸宸老師 解答

2020-01-06 11:05

您好，您只做進(jìn)項(xiàng)

您的分錄我看看

何夢(mèng)潔 追問(wèn)

2020-01-06 11:12

老師，？

宸宸老師 解答

2020-01-06 11:13

您好，我的意思是，我需要看看您當(dāng)時(shí)做的什么分錄。

何夢(mèng)潔 追問(wèn)

2020-01-06 11:17

我剛才查了一下，可能我表述有誤，是我的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額，我不知道如何把這個(gè)余額消掉

宸宸老師 解答

2020-01-06 11:18

你好，是的，所以我也有疑問(wèn)您的問(wèn)題。

等認(rèn)證以后做分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

何夢(mèng)潔 追問(wèn)

2020-01-06 11:37

老師，我主要不明白的是申報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)的時(shí)候我要如何填？因?yàn)?、我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)要認(rèn)證多少金額是根據(jù)稅負(fù)算出來(lái)的，我就是比到認(rèn)證的，2、比如我之前忘記了的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是1萬(wàn)元，我這個(gè)月認(rèn)證了51萬(wàn)元，3、我申報(bào)稅務(wù)報(bào)稅系統(tǒng)的時(shí)候我要如何把這個(gè)1萬(wàn)元用了呢？因?yàn)樯陥?bào)系統(tǒng)的一表集成自動(dòng)就生成了這個(gè)51萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)，

何夢(mèng)潔 追問(wèn)

2020-01-06 11:41

也就是說(shuō)我的進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額就是51+1=52萬(wàn)了，

宸宸老師 解答

2020-01-06 11:47

您好，前面的1萬(wàn)元的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，也需要勾選認(rèn)證，才可以生成進(jìn)項(xiàng)的。不要手動(dòng)改，可能會(huì)出現(xiàn)對(duì)比不通過(guò)

何夢(mèng)潔 追問(wèn)

2020-01-06 11:54

可能是當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理不對(duì)，我已沒(méi)有相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我就是不能把待認(rèn)證結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額去了，我要如何把這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額處理了哦？

宸宸老師 解答

2020-01-06 11:56

您好，我不明白您的意思。待認(rèn)證金進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在又沒(méi)了？

何夢(mèng)潔 追問(wèn)

2020-01-06 12:14

意思是我賬上有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額，由于不知道是哪一筆業(yè)務(wù)了，而我現(xiàn)在手上有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是當(dāng)月的業(yè)務(wù)，沒(méi)有之前月份的發(fā)票了，這種情況下，我要如何消掉這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

宸宸老師 解答

2020-01-06 12:16

您好，您需要找到這個(gè)憑證，看看發(fā)票是否抵扣的，然后再做處理的。如果沒(méi)辦法找出來(lái)，就沒(méi)辦法處理的

何夢(mèng)潔 追問(wèn)

2020-01-06 12:45

那一直掛在賬上稅務(wù)會(huì)查我們不？

宸宸老師 解答

2020-01-06 12:53

您好，您是掛賬上的，因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)不只是掛增值稅的，所以一般不會(huì)查

何夢(mèng)潔 追問(wèn)

2020-01-06 13:17

好的，我倒查回去，如果查到是費(fèi)用類的，我是不是可以增加費(fèi)用，減少這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，就平了？

宸宸老師 解答

2020-01-06 13:17

您好，您找到之后，還打算抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎

何夢(mèng)潔 追問(wèn)

2020-01-06 13:56

老師，就是不打算了，因?yàn)槠倍紱](méi)有了，只要待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)借方不再有有余額就可以，老師如果是費(fèi)用類的，我那樣處理對(duì)嗎？

宸宸老師 解答

2020-01-06 13:58

您好，那您直接把這個(gè)科目轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用類科目  【也就是您當(dāng)時(shí)借計(jì)的科目】