、Sunshine 丶° 追問

2020-01-06 09:33

？？老師我沒太懂，我現(xiàn)在需要把我做得這兩筆先作廢嗎？
還是不需要作廢，直接在做您上面說的那筆分錄
借財(cái)務(wù)費(fèi)用
管理費(fèi)用

maize老師 解答

2020-01-06 09:38

1.
反結(jié)賬重新做，借銀行 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù)，沒有貸方，費(fèi)用科目不做貸方

、Sunshine 丶° 追問

2020-01-06 09:44

老師，您是這個(gè)意思嗎

、Sunshine 丶° 追問

2020-01-06 09:47

老師您看第二個(gè)圖片，是這個(gè)意思嗎

maize老師 解答

2020-01-06 09:54

不是調(diào)整，第一我們收到銀行結(jié)利息，
我 做得分錄 借銀行存款，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用
第二，收到退回的印花稅
我做 借銀行存款 貸管理費(fèi)用 印花稅 是去這個(gè)上面直接修改

、Sunshine 丶° 追問

2020-01-06 10:03

老師，是這樣是嗎，那我還用結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎

maize老師 解答

2020-01-06 10:07

重新去結(jié)轉(zhuǎn)損益，損益刪除之后重新結(jié)轉(zhuǎn)