老師,稅控盤維護(hù)費(fèi),可以填在應(yīng)納稅額減免額,即征即退那邊嗎?一般人月收入沒有超十萬,附加也是可以減免的吧?
風(fēng)
于2020-01-06 08:39 發(fā)布 ??1835次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-01-06 08:41
你好 不是填寫在即征即退那邊
填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄
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是的,而且有應(yīng)納稅額就可以抵免的,不一定要大于280才可以抵免,有一部分就可以先抵一部分。
2019-11-09 13:29:01

你好 不是填寫在即征即退那邊
填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄
2020-01-06 08:41:06

參考下這個(gè)分錄金稅盤服務(wù)費(fèi)抵稅分錄
金稅盤和報(bào)稅盤共480元的賬務(wù)處理:
購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),
借:管理費(fèi)用480
貸:銀行存款/現(xiàn)金480
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480
借:管理費(fèi)用?-480
服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用????280
貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)???280
借:管理費(fèi)用???-280
2018-12-10 09:37:41

你好,在以后月份有應(yīng)納稅額的時(shí)候再抵扣 稅控盤維護(hù)費(fèi)就是了
2019-03-05 16:22:38

你好,如果當(dāng)期有稅額可供減免,是在增值稅主表的應(yīng)納稅額減征額欄次填寫
2020-03-31 18:17:29
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