小二郎呀 追問

2020-01-05 15:51

老師直接抵就行嗎？不需要再做其他什么結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-01-05 15:54

你好 月底需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄  借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額  借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額  貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  然后再 借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅

小二郎呀 追問

2020-01-05 15:55

老師，那后邊跟著的數(shù)字我應該怎么寫呢？

答疑蘇老師 解答

2020-01-05 15:57

你好 同學 你開出多少銷項稅額填多少 進項不是9萬嗎？

小二郎呀 追問

2020-01-05 15:59

是的，進項稅額是9萬，我所有結(jié)轉(zhuǎn)中的分錄都寫9萬嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-01-05 16:04

你好 不是的 你們的銷項稅額是多少？老師給你填下數(shù)字。

小二郎呀 追問

2020-01-05 16:07

老師銷項稅額是10萬

答疑蘇老師 解答

2020-01-05 16:09

你好 借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  9貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額9 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 然后再 借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1 貸 應交稅費-未交增值稅 1

小二郎呀 追問

2020-01-05 16:10

謝謝老師 ，第一次做抵減，這個轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入的問題迷糊了

答疑蘇老師 解答

2020-01-05 16:10

不客氣 祝工作順利哦！

小二郎呀 追問

2020-01-05 16:26

謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2020-01-05 16:29

不客氣 滿意請給五星好評哦！