Summer 追問

2020-01-05 11:27

不是，是我看到智能轉賬哪里不平，所得稅有數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2020-01-05 11:29

所得稅是你們自己計提的
這個你沒有交過所得稅不需要計提的

Summer 追問

2020-01-05 11:31

但是年終的時候我結賬轉本年利潤轉不平了！本年利潤的數(shù)據(jù)很大

郭老師 解答

2020-01-05 11:32

所得稅沒有結轉到本年利潤嗎
你現(xiàn)在這樣說看不出什么
你截圖你的科目余額表看下

Summer 追問

2020-01-05 12:42

我手機登錄的照片上不來啊

Summer 追問

2020-01-05 12:42

我是虧損的

郭老師 解答

2020-01-05 12:43

你計提的所得稅怎么來的，交過嗎

Summer 追問

2020-01-05 12:45

沒有交過，金蝶有個智能轉賬。出現(xiàn)了這個數(shù)字！其他的我都看了沒有錯啊

郭老師 解答

2020-01-05 12:45

你自己能把這個取消了嗎

Summer 追問

2020-01-05 12:46

那我要結轉本年利潤啊！我按報表數(shù)據(jù)結轉嗎？

郭老師 解答

2020-01-05 12:48

肯定不能，得減去所得稅費用的

Summer 追問

2020-01-05 12:54

老師，再問一個，應納稅所得額在資產(chǎn)負債表和利潤表上那些數(shù)據(jù)出來的啊

郭老師 解答

2020-01-05 13:05

看利潤表的稅金及附加，利潤表的不全，不含增值稅和地方教育附加