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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-01-04 17:07

你好，匯算清繳的結果有導致補交企業(yè)所得稅嗎？

Justin 追問

2020-01-04 17:09

嗯嗯 是的

鄒老師 解答

2020-01-04 17:12

你好，匯算清繳補交所得稅這樣做分錄
借；以前年度損益調整   ，貸；應交稅費-企業(yè)所得稅
借；應交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調整

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你好 走以前年度損益調整來補計提和繳納分錄就行了
2019-09-29 17:02:44
你好，匯算清繳的結果有導致補交企業(yè)所得稅嗎？
2020-01-04 17:07:39
你好 是今年的退稅嗎
2019-12-09 15:07:29
不用，你需要交企業(yè)所得稅才做分錄，沒有交不做分錄
2019-04-18 14:23:51
你好，如果是費用等發(fā)票，可以計入收到發(fā)票當月的費用，然后做為19年的費用在匯算清繳前扣除
2020-03-28 18:33:31
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