草莓 追問(wèn)

2020-01-04 11:45

它第一個(gè)季度就有年初數(shù)，這個(gè)怎么改下，我現(xiàn)在要報(bào)四季度報(bào)表，現(xiàn)在就顯示年初數(shù)呢！能改嗎？

草莓 追問(wèn)

2020-01-04 11:46

我們是季報(bào)的

郭老師 解答

2020-01-04 11:52

第一個(gè)季度？
你們五月份，第二季度開(kāi)始申報(bào)
你么是不是之前就成立，沒(méi)有辦理執(zhí)照
我這邊1-3季度的沒(méi)法修改了，不讓修改

草莓 追問(wèn)

2020-01-04 11:54

沒(méi)有之前沒(méi)有數(shù)據(jù)！那不讓修改我這個(gè)四季怎么填！不應(yīng)該有年初數(shù)的！

郭老師 解答

2020-01-04 11:55

你看下明細(xì)賬年初怎么來(lái)的，你的賬能修改嗎
除非換賬套

草莓 追問(wèn)

2020-01-04 12:08

我接手的時(shí)候我重新建的賬沒(méi)填它那個(gè)期初數(shù)，我現(xiàn)在說(shuō)的是申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)在還顯示有期初數(shù)，這個(gè)我怎么改下呢？

郭老師 解答

2020-01-04 12:09

你問(wèn)下稅務(wù)局，能修改之前的報(bào)表吧
我這邊修改不了
你的期末余額能一直的話可以忽略

草莓 追問(wèn)

2020-01-04 12:11

嗯嗯好的

郭老師 解答

2020-01-04 12:13

不用客氣的，

草莓 追問(wèn)

2020-01-04 12:51

老師維修清理費(fèi)我直接坐主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎？對(duì)方幫忙清理設(shè)備上的污垢。還是做費(fèi)用最后結(jié)轉(zhuǎn)呢？

郭老師 解答

2020-01-04 12:55

你當(dāng)月有收入可以記成本的
設(shè)備是車(chē)間的嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記制造費(fèi)用
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記管理費(fèi)用

草莓 追問(wèn)

2020-01-04 12:59

我們注冊(cè)地是寫(xiě)字樓，沒(méi)有車(chē)間！我不能記錄制造費(fèi)用吧

郭老師 解答

2020-01-04 13:37

你這個(gè)設(shè)備是哪里用的

草莓 追問(wèn)

2020-01-04 13:49

是給我們客戶的設(shè)備做的清洗

郭老師 解答

2020-01-04 13:53

你好，記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

草莓 追問(wèn)

2020-01-04 14:40

老師上次說(shuō)的尼龍件的問(wèn)題，沒(méi)說(shuō)完，我們關(guān)于加工什么資料都沒(méi)有，購(gòu)買(mǎi)尼件有發(fā)票，我們需要加工成散熱器料庫(kù)工塊去售賣(mài)，但是我們不是加工企業(yè)！這個(gè)我怎么入賬然后能合理的去賣(mài)散熱器料庫(kù)塊呢？

郭老師 解答

2020-01-04 14:42

你做原材料，然后委托別人做加工，沒(méi)有收錢(qián)你可以借委托加工物資貸營(yíng)業(yè)外收入

草莓 追問(wèn)

2020-01-04 15:10

好的老師，那還用那納稅調(diào)增嗎？后期

郭老師 解答

2020-01-04 15:13

你好，增值稅不需要調(diào)整的。