菇?jīng)? 追問(wèn)

2019-01-09 19:30

這個(gè)沒(méi)有，賬務(wù)在原來(lái)公司哪里

菇?jīng)? 追問(wèn)

2019-01-09 19:31

還是這個(gè)月度我先結(jié)賬結(jié)掉，下個(gè)季度在去調(diào)

徐阿富老師 解答

2019-01-09 19:32

你好，沒(méi)有找到原因你做好先不要去調(diào)整呢

菇?jīng)? 追問(wèn)

2019-01-09 19:37

老師，知道原因了，年初的銷項(xiàng)稅金是1128.97，已交稅金有一筆1128.97，是不是原來(lái)分錄沒(méi)做對(duì)

徐阿富老師 解答

2019-01-09 19:44

你好，估計(jì)沒(méi)有轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，是免稅的銷售。那你可以借銷項(xiàng)  貸以前年度損益調(diào)整