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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-01-03 15:41

你好，開具其他發(fā)票那里申報(bào)

不吃螺螄粉 追問

2020-01-03 15:46

第一行的第三列與第四列，銷售額與銷項(xiàng)稅額？

暖暖老師 解答

2020-01-03 15:49

是的餓，就是這里的這個(gè)

不吃螺螄粉 追問

2020-01-03 16:11

老師，這個(gè)視同內(nèi)銷怎么做分錄啊

暖暖老師 解答

2020-01-03 16:13

借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額

不吃螺螄粉 追問

2020-01-03 16:38

老師，這張報(bào)關(guān)單是以前的，以前分錄是借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-外銷收入

暖暖老師 解答

2020-01-03 16:42

那直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-外銷收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額

不吃螺螄粉 追問

2020-01-03 16:45

老師，我原來開的是0%普通發(fā)票，金額是5388元，那轉(zhuǎn)為內(nèi)銷了，這個(gè)5388元是含稅還是不含稅價(jià)格？

暖暖老師 解答

2020-01-03 16:48

是含稅的價(jià)格 內(nèi)銷

不吃螺螄粉 追問

2020-01-03 16:52

老師，我做成不含稅，已經(jīng)正式申報(bào)了。改不了了，那這差了點(diǎn)錢掛哪兒去

暖暖老師 解答

2020-01-03 16:54

那就不用管了這個(gè)

不吃螺螄粉 追問

2020-01-03 16:55

就直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入外銷，貸：銷項(xiàng)稅額把

暖暖老師 解答

2020-01-03 16:55

是的，直接做就可以了這個(gè)

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相關(guān)問題討論
您好，先出口退稅預(yù)申報(bào)，明細(xì)申報(bào)表確認(rèn)收入，然后申報(bào)增值稅，再根據(jù)增值稅報(bào)表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
您好，是在申報(bào)出口退稅當(dāng)期在當(dāng)期增值稅申報(bào)表上申報(bào)
2019-01-14 11:26:13
同學(xué)你好 這個(gè)要填寫的
2021-12-28 09:10:50
您好！正式申報(bào)的出口退稅也是可以改的，如果不想改的話，稅局差出來后你寫一個(gè)情況說明就好了
2019-04-12 13:09:06
出口退稅，就填增值稅納稅申報(bào)表，先填表一，填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)，填在17欄，未開具發(fā)票的銷售額，然后填表二，填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額，再填14欄，免稅貨物的稅額，即可
2019-03-04 10:37:13
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