彪壯的睫毛膏 追問

2020-01-02 16:51

可是，紅字分錄怎么沖以前的分錄呢，之前的分錄都平了

meizi老師 解答

2020-01-02 16:59

你好 那說明你之前的分錄可能有錯(cuò)誤；  你作為購買方認(rèn)證了發(fā)票沒有

彪壯的睫毛膏 追問

2020-01-02 17:03

什么意思，之前做的分錄就是借工程施工-材料，借應(yīng)交稅費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款，工程施工材料都結(jié)轉(zhuǎn)到成本里了，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了， 有錯(cuò)誤嗎？期末都沒有余額怎么紅沖以前的分錄呢

meizi老師 解答

2020-01-02 17:11

你好 那你需要做紅字 然后在去結(jié)轉(zhuǎn)    借工程施工-材料，紅字 借應(yīng)交稅費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅額，紅字  借銀行存款

彪壯的睫毛膏 追問

2020-01-02 17:18

借工程施工-合同成本-材料
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸銀行存款

借銷項(xiàng)
貸進(jìn)項(xiàng)
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

老師這是前兩步，現(xiàn)在要具體怎么做呢，老師你可以寫清楚一點(diǎn)嗎？你寫的我不太懂

meizi老師 解答

2020-01-02 17:58

你好   1.如果你沒認(rèn)證 銷售方直接開票給你們紅字發(fā)票 你做 借工程施工-合同成本-材料 紅字 
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   紅字 
貸銀行存款 紅字   2， 然后你做進(jìn)項(xiàng)稅的紅字結(jié)轉(zhuǎn)     借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    具體金額紅字  貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   紅字   這樣就行了。    因?yàn)槟阒霸履┦墙Y(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的嘛

彪壯的睫毛膏 追問

2020-01-02 18:04

我們已經(jīng)勾選認(rèn)證了，怎么做呢

meizi老師 解答

2020-01-02 18:08

你好   1.勾選認(rèn)證了 你做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出       你填寫紅字信息表 然后銷售方開紅字發(fā)票 ；你開紅字信息表后：你做借工程施工-合同成本-材料 
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出     收到紅字發(fā)票后你做 借工程施工-合同成本-材料 紅字  貸銀行存款 紅字   然后結(jié)轉(zhuǎn)  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅