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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-01-02 16:27

補(bǔ)交的部分是自己出的嗎？都是自己出的？

崔老貓 追問(wèn)

2020-01-02 16:37

我單位是個(gè)體戶，補(bǔ)繳的個(gè)人部分和單位部分都是在12月份是從單位賬上扣除的，然后在1月份發(fā)12月份員工工資時(shí)扣除個(gè)人部分。

樸老師 解答

2020-01-02 16:54

那你直接做成代收代付的就可以了

崔老貓 追問(wèn)

2020-01-02 17:06

老師：?jiǎn)T工12月份基本工資是11041.80元，扣除社保392.20元和公積金2649.60元后應(yīng)發(fā)工資為8000元，這個(gè)補(bǔ)繳的21196.80元怎么做才不交個(gè)稅？會(huì)計(jì)分錄怎么做？

樸老師 解答

2020-01-02 17:07

要交個(gè)稅的哦，他匯算清繳的時(shí)候再退回

崔老貓 追問(wèn)

2020-01-02 17:25

老師：這個(gè)補(bǔ)繳的部分是做到基本工資里？11041.80+21196.80=32238.60？那么這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？

樸老師 解答

2020-01-02 17:28

你做成代收代付的就行了

崔老貓 追問(wèn)

2020-01-02 17:34

老師：不太明白，麻煩告知一下，謝謝！

樸老師 解答

2020-01-02 17:43

就是這部分做成代收代付的

崔老貓 追問(wèn)

2020-01-02 17:51

老師，這個(gè)分錄怎么寫，麻煩指點(diǎn)下，謝謝！

樸老師 解答

2020-01-02 17:57

先代付的還是先做的發(fā)工資分錄

崔老貓 追問(wèn)

2020-01-02 18:11

老師：我這邊是先代付的，會(huì)計(jì)分錄是借：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金  其他應(yīng)收款-住房公積金，貸：銀行存款；當(dāng)月計(jì)提：借  管理費(fèi)用-住房公積金  貸  應(yīng)付職工薪酬-住房公積金

樸老師 解答

2020-01-02 18:20

你好，那你又從工資里扣出來(lái)了是吧

樸老師 解答

2020-01-02 18:21

發(fā)工資的時(shí)候沖銷其他應(yīng)收款就可以了

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補(bǔ)交的部分是自己出的嗎？都是自己出的？
2020-01-02 16:27:58
你好，免抵退稅額1,064,732.54，說(shuō)明賬面應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)）期末余額就是這個(gè)數(shù)，免抵稅額973,246.95，說(shuō)明賬面應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)）%2B應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）=973,246.95，退稅額91,485.59。 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)）%2B賬面應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）973,246.95，其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅91,485.59，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)）1,064,732.54 僅從截圖中推測(cè)，具體要看賬面怎么記載的。
2020-07-08 20:15:27
借事業(yè)支出 貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入
2020-05-28 10:28:46
你好 借管理費(fèi)用-公積金貸應(yīng)付職工薪酬-公積金 繳納：借應(yīng)付職工薪酬-公積金 其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金貸銀行存款
2020-05-19 11:04:07
借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付款， 支付的時(shí)候，借，其他應(yīng)付款 貸，銀行存款
2019-08-24 14:22:13
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