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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-01-02 13:44

借；銀行存款 貸；營(yíng)業(yè)外收入

LTH 追問

2020-01-02 13:47

是留底稅（進(jìn)項(xiàng)稅），不是即征即退

LTH 追問

2020-01-02 13:48

留底稅金額大按60%退給企業(yè)

樸老師 解答

2020-01-02 13:50

我知道，就是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，退回來(lái)的不是錢嗎

LTH 追問

2020-01-02 18:43

我?guī)っ嫔系膽?yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅怎么消帳呢？

樸老師 解答

2020-01-02 18:48

轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就行了

樸老師 解答

2020-01-02 18:48

你現(xiàn)在是貸方進(jìn)項(xiàng)？

LTH 追問

2020-01-02 20:04

借方留底

LTH 追問

2020-01-02 20:05

是應(yīng)交稅費(fèi)增值稅方留底稅啊

樸老師 解答

2020-01-02 20:15

收到是退回來(lái)的錢吧

LTH 追問

2020-01-02 20:26

是借方應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅的借方余額大，稅務(wù)局按60%退給企業(yè)

LTH 追問

2020-01-02 20:26

不是即征即退那

樸老師 解答

2020-01-02 20:37

我是說你是收到退回來(lái)錢吧

LTH 追問

2020-01-02 20:49

嗯呢

樸老師 解答

2020-01-02 20:55

直接借銀行貸營(yíng)業(yè)外收入

LTH 追問

2020-01-02 21:01

是不是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)中的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？我計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，帳面上的借方應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅科目怎么抵減？稅局都退給我們了，進(jìn)項(xiàng)稅余額還沒有變化嗎？

樸老師 解答

2020-01-02 21:09

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行了哦

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相關(guān)問題討論
發(fā)票沒有的，你問一下銷售方，讓他給你寄過來(lái)。
2020-01-16 18:23:19
一般沒有問題 要是沒有業(yè)務(wù)可以這樣的 就是個(gè)別稅局可能介意 但是大的要求沒有
2020-05-22 09:01:01
你好！找出差額 通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整
2018-09-17 15:22:23
你好，發(fā)生計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入。 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2021-11-26 09:12:45
在系統(tǒng)提出紅字申請(qǐng)即可
2017-11-13 14:22:38
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