愛學習.健康家用學習桌 追問

2020-01-02 13:25

就是上期有預繳的稅款，然后這期應補退稅額顯示為負數(shù)，不能提交數(shù)據(jù)

愛學習.健康家用學習桌 追問

2020-01-02 13:25

系統(tǒng)自動帶出的，無法修改，也不能保存上傳數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2020-01-02 13:29

你這個是附加稅申報吧，那這個核定銷售額是按預繳增值稅去填寫這個，要是個人所得稅話，你們這個核定，這個應該是大于核定按實際，小于核定就按核定這個去填寫申報

maize老師 解答

2020-01-02 13:29

附加稅計稅依據(jù)是按預繳增值稅去填寫，

maize老師 解答

2020-01-02 13:30

只有增值稅要是有退稅負數(shù)申報那這個對應附加稅也是需要去稅局大廳申報，之后申請退稅，

愛學習.健康家用學習桌 追問

2020-01-02 13:31

就是說這個需要在稅局大廳去申報，交款在網(wǎng)上不行是吧？

maize老師 解答

2020-01-02 13:38

你這個不是要申請退稅么，我不知道你啥情況，只有增值稅要是有退稅負數(shù)申報，那這個對應附加稅這個才有退稅下面，沒有那計稅依據(jù)是按你預繳增值稅去填寫，

愛學習.健康家用學習桌 追問

2020-01-02 13:41

雙定戶這個季度增值稅為零
然后附加稅也為零
個稅也是在這里填列繳納核定金額有

就是上期有預交的附加稅  抵了之后第二列就顯示為負數(shù)了

提示不能保存  數(shù)據(jù)就無法上傳

愛學習.健康家用學習桌 追問

2020-01-02 13:42

是要到稅局去繳納嗎？

maize老師 解答

2020-01-02 13:50

你這個是有異地預繳附加稅？你這個預繳是啥情況，要是這個建筑業(yè)，這個我之前查下，這個異地預繳回來是不能抵減的， 你這個預繳是代開發(fā)票預繳還是啥？