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樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2020-08-13 13:05

你有沒(méi)有多勾選進(jìn)項(xiàng)呢

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你自己計(jì)算的公式?jīng)]有問(wèn)題吧
2020-08-11 19:06:27
你有沒(méi)有多勾選進(jìn)項(xiàng)呢
2020-08-13 13:05:25
你好，不是，這個(gè)數(shù)字是本期生產(chǎn)的
2020-03-04 08:00:47
勤奮的同學(xué)，您好！若留抵稅額大于免抵退稅額，則應(yīng)退稅額等于免抵退稅額，免抵額等于零。若留抵稅額小于免抵退稅額，則應(yīng)退稅額等于留抵稅額，免抵額等于免抵退稅額-留抵稅額。
2019-09-20 19:56:51
1.當(dāng)期應(yīng)納稅額＝當(dāng)期內(nèi)銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅額－（當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額－當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額）－上期留抵稅額。其中，當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額＝出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×（出口貨物征稅稅率－出口貨物退稅率）－免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額，免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額＝免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格×（出口貨物征稅率－出口貨物退稅率）。 如果當(dāng)期沒(méi)有免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格，上述公式中的免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額，以及后面公式中的免抵退稅額抵減額就不用計(jì)算。 2.免抵退稅額＝出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率－免抵退稅額抵減額。其中，免抵退稅額抵減額＝免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格×出口貨物退稅率。 3.如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額，則當(dāng)期應(yīng)退稅額＝當(dāng)期期末留抵稅額，當(dāng)期免抵稅額＝當(dāng)期免抵退稅額－當(dāng)期應(yīng)退稅額；如當(dāng)期期末留抵稅額＞當(dāng)期免抵退稅額，則當(dāng)期應(yīng)退稅額＝當(dāng)期免抵退稅額，當(dāng)期免抵稅額＝0。當(dāng)期期末留抵稅額根據(jù)當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表》中“期末留抵稅額”確定。
2019-06-04 10:12:10
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