靈希月 追問(wèn)

2020-01-01 15:51

我上個(gè)月匯總做的分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)，借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額比較多，每一筆做的時(shí)候都借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅了

bamboo老師 解答

2020-01-01 15:53

借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)?
但是收到發(fā)票不認(rèn)證不應(yīng)該是
借:成本費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款等
后面月份認(rèn)證的時(shí)候
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

靈希月 追問(wèn)

2020-01-01 16:06

是這樣，我做費(fèi)用的時(shí)候全部做的借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，我月底匯總之后轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的

bamboo老師 解答

2020-01-01 16:07

這樣的話(huà) 那您現(xiàn)在勾選認(rèn)證后就再寫(xiě)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

靈希月 追問(wèn)

2020-01-01 16:07

所以我匯總做的借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)，借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

bamboo老師 解答

2020-01-01 16:08

嗯 您匯總做了這筆分錄 那認(rèn)證的時(shí)候就寫(xiě)我上面說(shuō)的那筆分就好了

靈希月 追問(wèn)

2020-01-01 16:10

謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-01-01 16:13

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快