穿褲衩的發(fā)糕 追問

2020-01-01 14:35

但對方說跨年了作廢不了，要讓我們賠稅錢。有這種說法嗎？

bamboo老師 解答

2020-01-01 14:36

跨年可以紅沖 然后開具正確的發(fā)票 不會多給稅錢的

穿褲衩的發(fā)糕 追問

2020-01-01 14:37

好的，那他就是故意想騙錢，他說沖了還會影響她多交企業(yè)所得稅，意思稅錢已經產生了

bamboo老師 解答

2020-01-01 14:38

這個發(fā)票對方已經在2019年入賬了 次年1月開紅字 然后再開藍字 金額按不變的話 對2020沒有影響

穿褲衩的發(fā)糕 追問

2020-01-01 14:41

等于是這個合同談崩了，不在他家做了，他拿去沖紅字了，也不開藍字的啦，這種也要著交稅嗎？

bamboo老師 解答

2020-01-01 14:42

您發(fā)票金額大概多少

穿褲衩的發(fā)糕 追問

2020-01-01 14:42

13萬

bamboo老師 解答

2020-01-01 14:43

那要看對方單位當季銷售額 是否超過30萬

穿褲衩的發(fā)糕 追問

2020-01-01 14:44

如果超過30萬了，那開紅字發(fā)票不開藍字發(fā)票他也要著交稅嗎？

bamboo老師 解答

2020-01-01 14:49

當季度超過30萬的話 對方要繳納增值稅的 
次月開紅字的話 上季度的稅款還是要繳納的

穿褲衩的發(fā)糕 追問

2020-01-01 14:52

次月開紅字，可以次月的當季度沖減增值稅嗎？

bamboo老師 解答

2020-01-01 14:54

我這邊稅務允許帶資料去申請退稅 不過有的地區(qū)稅務不允許的

穿褲衩的發(fā)糕 追問

2020-01-01 14:57

如果我們不要他做了，補他增值稅的稅款是否還要著補企業(yè)所得稅的稅款，他那邊可以做銷售退回嗎？做銷售退回是不是就不用交稅了

bamboo老師 解答

2020-01-01 14:59

企業(yè)所得稅是不需要補的 因為他開了紅字發(fā)票 可以抵2020年的 
增值稅的話 您可以先咨詢下他當?shù)囟悇?nbsp;看是否允許帶資料去申請退稅 如果可以的話 您都不要承擔

穿褲衩的發(fā)糕 追問

2020-01-01 15:02

謝謝甘老師

bamboo老師 解答

2020-01-01 15:02

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快