等風(fēng)來 追問

2019-12-31 15:54

過了年做匯算清繳要全額申報(bào)嗎？

許老師 解答

2019-12-31 15:55

嗯嗯    是這樣的哦    明年5月份匯算清繳才截止的

等風(fēng)來 追問

2019-12-31 15:58

以336萬做收入總額去申報(bào)嗎？如果公司明年匯算清繳前轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)，我能把那個(gè)收入低減今年到申報(bào)前的開辦費(fèi)在申報(bào)嗎？包括2020年發(fā)生的一些開辦費(fèi)

許老師 解答

2019-12-31 16:02

這個(gè)的話   一般是不可以的哦    一年的收入   要對(duì)應(yīng)哦

等風(fēng)來 追問

2019-12-31 16:05

那今年的匯算清繳我可以直接把開辦費(fèi)抵掉那個(gè)扶持金收入嗎？余額在申報(bào)企業(yè)所得稅？還是說必須全額

等風(fēng)來 追問

2019-12-31 16:07

這個(gè)扶持金，我們是招聘引資來的，股東和區(qū)管委會(huì)有簽一個(gè)協(xié)議，其中有一項(xiàng)是買地一畝超過幾萬多出來的錢，根據(jù)建設(shè)情況分批返還，現(xiàn)在是返還第一筆，這個(gè)收入可以不交企業(yè)所得稅嗎

許老師 解答

2019-12-31 16:07

今年發(fā)生的開辦費(fèi)    當(dāng)然可以抵掉收入     余額申報(bào)所得稅     所以    與其他企業(yè)的業(yè)務(wù)    讓他們開票   最好開在今年  這樣的話    少交點(diǎn)稅的

等風(fēng)來 追問

2019-12-31 16:09

其他發(fā)生的基本上不是費(fèi)用了，都是在建工程類的，有咨詢費(fèi)，但是沒有付款，因?yàn)榻?jīng)營(yíng)的不是太好，錢有可能會(huì)不付，發(fā)票我沒有催著開，這個(gè)沒付款，沒開票，只有合同的咨詢費(fèi)要暫估嗎？

許老師 解答

2019-12-31 16:12

這個(gè)的話    未來還不確定   不用暫估入賬的    等實(shí)際發(fā)生   有發(fā)票  再入賬  也不遲的哦

等風(fēng)來 追問

2019-12-31 16:30

那在今年匯算清繳前拿到票，沒有付款，今年可以抵減嗎？會(huì)計(jì)分錄怎么做？我們現(xiàn)在一直是籌建期

許老師 解答

2020-01-01 09:34

匯算清繳前   拿到19年開的票     記入相關(guān)費(fèi)用的話    是可以抵減的哦    沒有付款的話     貸方就是應(yīng)付賬款