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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-12-31 15:53

你好,12月沒有帳也需要做個分錄 結轉本年利潤到未分配利潤里面 然后記賬 結賬

小新 追問

2019-12-31 15:55

就是我把賬面上的本年利潤金額結轉到未分配利潤,做一個分錄,把12月的賬結了,才可以建下一個年度的賬套

小黎老師 解答

2019-12-31 15:56

您好,是的 要結轉這個分錄后建下一年度帳套,否則結轉的時候可能會數(shù)據(jù)不對

小新 追問

2019-12-31 16:01

年底除了做這個分錄,其余的流程和月結是一樣的吧老師?

小黎老師 解答

2019-12-31 16:03

您好,是的 其他分錄都是一樣的

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相關問題討論
你12月的做在12月里多好
2019-12-31 13:51:48
你好,12月沒有帳也需要做個分錄 結轉本年利潤到未分配利潤里面 然后記賬 結賬
2019-12-31 15:53:32
你好 做賬需要按月來做的。 就算你是內賬的話 可以 。你就以11月的期末數(shù)據(jù)來建賬
2020-01-06 14:51:43
你好,11月啟用沒有做賬,你點11的結賬試試,結賬好了,賬套就到了12月,按道理12月再按賬務處理流程走應該可以了的。
2021-01-13 22:03:28
你好!可以的,賬期不錯不耽誤報稅就可以
2021-11-30 11:31:19
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