???????? 追問(wèn)

2019-12-30 17:13

少錄了

meizi老師 解答

2019-12-30 17:23

你好 不涉及損益科目 的 直接調(diào)整補(bǔ)做進(jìn)去就行了

???????? 追問(wèn)

2019-12-30 17:28

具體怎么調(diào)整？老師，剛開(kāi)始是期初直接沒(méi)有，現(xiàn)在需要做一個(gè)分錄

meizi老師 解答

2019-12-30 17:35

你好     那你需要給我說(shuō)下 你之前怎么做賬的    因?yàn)閼?yīng)收賬款是會(huì)涉及收入的   你應(yīng)該是做應(yīng)收賬款 沒(méi)走收入吧

???????? 追問(wèn)

2019-12-30 17:37

之前都是亂七八糟的，沒(méi)有人做賬，從我開(kāi)始我就不知道有這么一筆應(yīng)收賬款，就沒(méi)有錄進(jìn)去，我現(xiàn)在要在我賬上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款，那我貸方些什么

meizi老師 解答

2019-12-30 17:38

你好 那我建議你趕緊整理。  馬上不是2020年要重新建賬嗎 你可以調(diào)整好了直接錄入20年期初 這樣你就以后做賬就清晰了

???????? 追問(wèn)

2019-12-30 17:41

老師，我現(xiàn)在就要寫進(jìn)去了，貸方是什么呢

meizi老師 解答

2019-12-30 17:50

你好 如果是補(bǔ)收入的話 就是 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 你首先的確定這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的應(yīng)收賬款 才好做分錄的

???????? 追問(wèn)

2019-12-30 17:54

老師，就是不補(bǔ)收入啦，可不可以補(bǔ)成未分配利潤(rùn)？

meizi老師 解答

2019-12-30 17:58

你好 你不是今年的嗎  那你就得補(bǔ)  不然你直接做未分配利潤(rùn)也不對(duì)

???????? 追問(wèn)

2019-12-30 20:14

老師，剛剛我說(shuō)錯(cuò)啦，收入已經(jīng)確認(rèn)了，但是還沒(méi)有收到錢

meizi老師 解答

2019-12-30 20:16

那你繼續(xù)掛應(yīng)收帳款就行了，到時(shí)收款啦做借銀行存款貸應(yīng)收帳款就行

???????? 追問(wèn)

2019-12-30 20:17

就是因?yàn)檫@筆錢之前我沒(méi)有掛應(yīng)收賬款，現(xiàn)在要把他加進(jìn)去

meizi老師 解答

2019-12-31 09:01

你好  那你就補(bǔ)掛   收入都確定了 你之前怎么做賬的 直接走的銀行存款嗎