廣東 追問

2019-12-30 16:20

按正常程序是不是都是在當(dāng)月月末認(rèn)證，還是在次月5號(hào)前認(rèn)證，現(xiàn)在有系統(tǒng)了，是不是在系統(tǒng)上認(rèn)證不費(fèi)什么時(shí)間。

宸宸老師 解答

2019-12-30 16:21

您好，現(xiàn)在是只要報(bào)稅前抵扣勾選都可以的，網(wǎng)上勾選現(xiàn)在比較方便的

廣東 追問

2019-12-30 16:25

報(bào)稅時(shí)間是什么時(shí)候?

宸宸老師 解答

2019-12-30 16:26

您好，12月份的截止日期為2020年1月15日

廣東 追問

2019-12-30 16:34

謝謝，我的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅有好多歷史余額，我想轉(zhuǎn)走，以便來(lái)年會(huì)比較清楚，問一下這個(gè)余額要怎么轉(zhuǎn)。

宸宸老師 解答

2019-12-30 16:34

您好，那您12月認(rèn)證了嗎

廣東 追問

2019-12-30 16:39

12月的估計(jì)還沒有

宸宸老師 解答

2019-12-30 16:40

您好，您要認(rèn)證之后才可以做分錄
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

廣東 追問

2019-12-30 16:42

我估計(jì)有很多是以前的估計(jì)過了360天的有效期，這些過期的要怎么辦

宸宸老師 解答

2019-12-30 16:42

您好，那就趕緊認(rèn)證。可以做進(jìn)項(xiàng)稅留底

廣東 追問

2019-12-30 16:45

如果這些金額搞不清楚了，是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出然后以前年度損益調(diào)整

宸宸老師 解答

2019-12-30 16:46

您好，您是說(shuō)，這些待抵扣的金額搞不清楚了？

廣東 追問

2019-12-30 16:47

是的，

宸宸老師 解答

2019-12-30 16:49

那您把這些發(fā)票都拿出來(lái)，然后認(rèn)證，做我上面說(shuō)的的分錄。

必須找出來(lái)

廣東 追問

2019-12-30 16:51

以前沒有做暫估入庫(kù)，2013年開賬，直到今天5月才做暫估入庫(kù)，所以待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目的余額也分不清了

宸宸老師 解答

2019-12-30 16:53

您好，那您這個(gè)賬已經(jīng)很亂了。

廣東 追問

2019-12-30 16:55

是，不是我做的，所以想問一下，理不清的怎么辦

宸宸老師 解答

2019-12-30 16:56

您好如果不是你做的，我建議您不要處理。處理之后，就是您的責(zé)任