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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-30 15:26

你好，是的，未開票部分也需要交增值稅。申報時填列未開票收入項。

純真的大地 追問

2019-12-30 15:32

小規(guī)模的報表 我找不到未開發(fā)票這一欄

立紅老師 解答

2019-12-30 15:36

你好，您可以看下下面這個內(nèi)容：
1、業(yè)務(wù)描述

應(yīng)征增值稅小規(guī)模納稅人未通過稅控設(shè)備開具的其他普通發(fā)票或當(dāng)期取得收入但因其他原因未開具發(fā)票銷售額的填寫

2、報表填寫

增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)第1行或第4行:應(yīng)征增值稅不含稅銷售額相關(guān)列次

純真的大地 追問

2019-12-30 15:40

不繳納可以嗎？我看別家都是做內(nèi)賬外賬，說未開票的做內(nèi)賬可以不用繳稅

立紅老師 解答

2019-12-30 15:43

你好，建議交稅，因為如果被稅務(wù)機關(guān)查出來，還是要補的。

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相關(guān)問題討論
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？ 沒有開具發(fā)票的需要按無票收入確認繳納增值稅的
2019-10-14 11:08:20
你好 一次性開票的話 會一次性繳納增值稅的 你分期做收入 可能到時會比對不了的
2019-11-27 14:14:59
一次性收到一年的租金，租金是一次性交納。
2019-06-22 21:44:12
你好，分月開具發(fā)票 收款 借；銀行存款 貸；預(yù)收賬款 開具發(fā)票確認收入 借；預(yù)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2017-11-23 08:47:05
你好，其實所有客戶都應(yīng)當(dāng)開具發(fā)票，只是有的客戶可能不需要開具發(fā)票（比如個人），你們需要針對應(yīng)稅收入（包括開具發(fā)票收入+無票收入）申報繳納增值稅
2018-08-15 08:19:55
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