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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-23 08:47

你好，分月開(kāi)具發(fā)票 
收款 借；銀行存款  貸；預(yù)收賬款 
開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入 借；預(yù)收賬款   貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

竹心柳影 追問(wèn)

2017-11-23 08:51

可是我們客戶(hù)非常多，都是先給一年的  ，如果每個(gè)月都分開(kāi)開(kāi)  ，就怕記不住。有沒(méi)有好的表格推薦一下，便于統(tǒng)計(jì)。還有老師應(yīng)交增值稅后面不用加銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎

鄒老師 解答

2017-11-23 08:52

你好，你需要自己制作表格，每個(gè)客戶(hù)收款情況，發(fā)票開(kāi)具 幾個(gè)月 
一般納稅人需要在應(yīng)交增值稅后面加上三級(jí)明細(xì)銷(xiāo)項(xiàng)稅額

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你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？ 沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的需要按無(wú)票收入確認(rèn)繳納增值稅的
2019-10-14 11:08:20
你好 一次性開(kāi)票的話(huà) 會(huì)一次性繳納增值稅的 你分期做收入 可能到時(shí)會(huì)比對(duì)不了的
2019-11-27 14:14:59
你好，分月開(kāi)具發(fā)票 收款 借；銀行存款 貸；預(yù)收賬款 開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入 借；預(yù)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-11-23 08:47:05
一次性收到一年的租金，租金是一次性交納。
2019-06-22 21:44:12
你好，其實(shí)所有客戶(hù)都應(yīng)當(dāng)開(kāi)具發(fā)票，只是有的客戶(hù)可能不需要開(kāi)具發(fā)票（比如個(gè)人），你們需要針對(duì)應(yīng)稅收入（包括開(kāi)具發(fā)票收入+無(wú)票收入）申報(bào)繳納增值稅
2018-08-15 08:19:55
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