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去年補記了前年的無票收入1萬，做以前年度損益，去年增值稅主表增加了1萬無票，修改了前年所得稅年報，調(diào)增了1萬，請問這樣的出來正確么
繁 華
于2019-12-27 08:50 發(fā)布 ??681次瀏覽
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蔣飛老師
職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
2019-12-27 08:53
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去年補記了前年的無票收入1萬，做以前年度損益，去年增值稅主表增加了1萬無票，修改了前年所得稅年報，調(diào)增了1萬，請問這樣的出來正確么
答： 你好！ 增值稅也應(yīng)該申報到前年的
老師：您好！補交以前年度增值稅和所得稅，怎么做分錄？軟件里面維護以前年度損益調(diào)整科目選擇哪個類型的科目？目
答： 你好！1.計提借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅借：利潤分配--未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整2.實際繳納借：應(yīng)繳稅費--應(yīng)交所得稅貸：銀行存款既然是定額繳納的企業(yè)必然是小規(guī)模納稅人，進項稅不得抵扣，那補交的增值稅和所得稅還有地稅的都是一樣的分錄 損益類
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
補繳去年的增值稅那個，補繳增值稅是不影響利潤的，這個我有點理解了。但是我們這次自查是通過稅負率的多少來補繳的增值稅，那之后還會涉及收入啊，所得稅啊什么的就要用到以前年度損益調(diào)整了么？
答： 如果金額比較大需要通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入、所得稅費用、稅金及附加等科目。
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