老師你好，我想咨詢一下，往年的暫估一直沒收到發(fā)票，當年匯算清繳已經(jīng)調(diào)增；現(xiàn)在依然沒收到發(fā)票，帳上需要做調(diào)整嗎，還是一直暫估掛賬？調(diào)整的話怎么調(diào)整？

玲老師

職稱：會計師

2019-12-25 16:56

你好賬上不用調(diào)整

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精選問題

企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度，為開始計算企業(yè)損益的問

您好賬務正常做，匯算清繳報表調(diào)整答
比如我是9月底出口的，但是我的退稅聯(lián)是10月出來的問

你好，你出口的當天九月答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費，這個開什么類目的發(fā)票問

稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費答
怎么下載財務表格，收入，支出，費用，利潤表模板問

http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學堂下載相關財務報表模板答
個體戶店鋪新裝修費2萬，已經(jīng)支付了，做分錄：借：管理費問

無需紅沖原銀行分錄（避免流水不符），正確操作：1. 若已記管理費用，先調(diào)為借：長期待攤費用 - 裝修費 2 萬，貸：管理費用 - 裝修費 2 萬（無需攤銷可跳過）；2. 分紅抵扣時直接做借：應付利潤 - XX 股東 2 萬，貸：銀行存款 2 萬（既體現(xiàn)銀行付款，又扣減股東分紅）；3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬：借：應付利潤 - XX 股東（剩余額），貸：銀行存款（剩余額），確保銀行流水與賬務一致答

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