易雨 追問

2019-12-25 17:18

還是沒懂，你給我說表上怎么填可以不？

易雨 追問

2019-12-25 17:18

郭老師 解答

2019-12-25 17:22

扣除項(xiàng)目的，其他的欄填寫80，第二欄填寫0，第三欄80。

郭老師 解答

2019-12-25 17:23

第一欄填寫800第二欄填寫零第三欄800。

易雨 追問

2019-12-25 17:25

800？打錯了嗎？

郭老師 解答

2019-12-25 17:28

你好，是800。

郭老師 解答

2019-12-25 17:28

不對，還你的利潤是零嗎？之前零的話是800，如果是虧損還得加上虧損的那一部分。

易雨 追問

2019-12-25 19:01

利潤是2500

郭老師 解答

2019-12-25 19:12

你好，那就填寫800的，

易雨 追問

2019-12-25 19:25

意思2017年企業(yè)所得稅年報(bào)表，填好了，就不會在有退稅80元了嗎？

易雨 追問

2019-12-25 19:25

我只能更正一次

郭老師 解答

2019-12-25 19:27

你好，是的，

易雨 追問

2019-12-25 19:28

還有一個，也是存在要退2元錢的，那個又怎么調(diào)哦

郭老師 解答

2019-12-25 19:30

你的稅率還是10？
是的話2/10%

易雨 追問

2019-12-25 19:41

老師，上面你說的利潤我是說2016年的，17的是0

郭老師 解答

2019-12-25 19:42

你看下能修改17年的預(yù)繳不，預(yù)繳加上80

易雨 追問

2019-12-25 19:45

預(yù)繳是季報(bào)，2017年年度已報(bào)不能更正季報(bào)

易雨 追問

2019-12-25 19:46

不好弄，我都跑了幾次稅局了

郭老師 解答

2019-12-25 19:47

你在年報(bào)里面修改已繳納金額就可以

郭老師 解答

2019-12-25 19:47

你不如提供紙質(zhì)的找你專管員，讓他看下，一般是0就可以

易雨 追問

2019-12-25 19:48

2017年年報(bào)表嗎？看不到2016年的

郭老師 解答

2019-12-25 19:49

是的
16年不關(guān)了
把多交要退的放到17年，年報(bào)，已繳納里面

易雨 追問

2019-12-25 19:49

沒得預(yù)繳表

郭老師 解答

2019-12-25 19:50

不修改預(yù)繳的
直接在年報(bào)里