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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-04-14 17:01

好的，謝謝老師，去年做的匯算清繳虧損鑒定報(bào)告是虧損100萬，然后報(bào)今年的企業(yè)所得稅時(shí)，今年第一季度的利潤(rùn)總額是11萬，然后第8行彌補(bǔ)以前年度虧損那一欄最多填11萬是吧？那我報(bào)第二季度的時(shí)候如果利潤(rùn)總額是30萬，第8行就填30萬，是覆蓋前面季度的是嗎？

珍惜 追問

2016-04-14 17:13

那第一季度是填本期金額欄是吧？

珍惜 追問

2016-04-14 17:15

我看了一下老師，本期金額是填不了的呀，都是橫杠狀態(tài)

珍惜 追問

2016-04-14 17:26

不是吧，我去年做的匯算清繳的虧損鑒證報(bào)告已經(jīng)下來了呀？

珍惜 追問

2016-04-14 17:46

剛才問了下別人說可以，就填累計(jì)金額那就行，2和3季度申報(bào)時(shí)候再減去之前季度的

珍惜 追問

2016-04-14 17:52

好的，非常感謝老師的耐心回答

鄒老師 解答

2016-04-14 16:56

可以根據(jù)自己的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫
匯算清繳只是根據(jù)稅法規(guī)定對(duì)會(huì)計(jì)處理進(jìn)行調(diào)整而已

鄒老師 解答

2016-04-14 17:03

第二季度是第二季度的彌補(bǔ)虧損，與上一個(gè)季度沒有直接關(guān)系，兩個(gè)季度彌補(bǔ)的虧損會(huì)體現(xiàn)在彌補(bǔ)以前年度虧損的本年累計(jì)金額欄內(nèi)

鄒老師 解答

2016-04-14 17:18

填不了說明不能彌補(bǔ)

鄒老師 解答

2016-04-14 17:30

你可以在做16年匯算清繳的時(shí)候用盈利來彌補(bǔ)15年的虧損（通過填寫彌補(bǔ)虧損明細(xì)表彌補(bǔ)）

鄒老師 解答

2016-04-14 17:48

那你就按照他說的填寫吧

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可以根據(jù)自己的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫 匯算清繳只是根據(jù)稅法規(guī)定對(duì)會(huì)計(jì)處理進(jìn)行調(diào)整而已
2016-04-14 16:56:22
你好，企業(yè)所得稅是按1-12月份實(shí)際繳納的金額填寫不包括匯算清繳補(bǔ)交的稅款的
2018-06-11 21:40:20
你好，是的，非常正確，為你點(diǎn)贊。
2018-04-18 16:15:29
你好 是的 年報(bào)是根據(jù)你全年的數(shù)據(jù)來報(bào)的； 企業(yè)所得稅年報(bào)匯算 是根據(jù)你具體賬上情況來報(bào) 對(duì)于不符合規(guī)定的費(fèi)用扣除比例或者無發(fā)票的情況。需要納稅調(diào)整的。 也需要據(jù)實(shí)做調(diào)整過來 。去匯算所得稅 多退少補(bǔ)
2020-03-02 10:06:59
你好，這個(gè)不需要的，匯算清繳重點(diǎn)是對(duì)企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)法和稅法不同的地方進(jìn)行差異性調(diào)整，工商年報(bào)按會(huì)計(jì)法沒有錯(cuò)，不需要調(diào)整
2018-04-26 16:39:08
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