冼德建 追問

2019-12-23 23:14

問題是和銀行存款都在貸方哦

莊老師 解答

2019-12-24 00:03

其他應(yīng)收款和銀行存款都在貸方，借貸不會平了，

冼德建 追問

2019-12-24 00:04

支付工資和社保的時候，其他應(yīng)收款－社保費(fèi)在貸方

莊老師 解答

2019-12-24 00:06

你好，分錄你做給看看是什么

冼德建 追問

2019-12-24 00:08

借:應(yīng)付職工薪酬－工資
    應(yīng)付職工薪酬－個稅
    貸:銀行存款
        其他應(yīng)收款－社保費(fèi)

冼德建 追問

2019-12-24 00:09

支付工資是這樣做賬了

冼德建 追問

2019-12-24 00:10

真正付社保時
借:其他應(yīng)收款－社保
  應(yīng)付職工薪酬－社保
貸:銀行存款

冼德建 追問

2019-12-24 00:11

但是貸方的其他應(yīng)收款－社保  比解放的其他應(yīng)收款－社保的金額要大

莊老師 解答

2019-12-24 00:11

你好，這個是對的，沒有兩個都在貸方，一個在借方，

冼德建 追問

2019-12-24 00:12

但是貸方的其他應(yīng)收款－社保 比解放的其他應(yīng)收款－社保的金額要大，是什么原因？如何調(diào)賬

莊老師 解答

2019-12-24 00:13

你好，貸方的其他應(yīng)收款－社保 比解放的其他應(yīng)收款－社保的金額要大，是指什么，

冼德建 追問

2019-12-24 00:16

就是這兩個借貸方的其他應(yīng)收款－社保金額不一致，消不掉，導(dǎo)致其他應(yīng)收款－社保貸方有余額

莊老師 解答

2019-12-24 08:11

他應(yīng)收款－社保貸方有余額，在代收時多收款，本年發(fā)工資時代扣，借應(yīng)付職工薪酬－－工資，貸銀行存款，其他應(yīng)收款－－個人社保，繳交社保時，借應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)，其他應(yīng)收款－－個人社保，貸銀行存款，貸方有余額，說明多扣了，