^_^Dm 追問

2019-12-23 15:22

那老師，我今年預(yù)付的賬款，發(fā)票要等到下個月才能開，那我這個是不是不用理它，還是放在預(yù)付里頭啊

meizi老師 解答

2019-12-23 15:28

你好  你現(xiàn)在是實(shí)際什么業(yè)務(wù)受到的發(fā)票 。

^_^Dm 追問

2019-12-23 15:35

預(yù)付的是鑄鐵平臺的費(fèi)用，但是催他們開發(fā)票，他們說要下個月開，還有廠房裝修的發(fā)票也是說要到明年.....

meizi老師 解答

2019-12-23 15:47

你好 那你就暫估費(fèi)用或者成本 在19年12月末里面去 。到時收到發(fā)票沖暫估 然后按實(shí)際發(fā)票到時在做

^_^Dm 追問

2019-12-23 15:54

老師，不好意思，暫估的分錄要怎么做啊，不能放到那，等下個月發(fā)票到了再做嗎？

meizi老師 解答

2019-12-23 15:56

你好   這平臺費(fèi) 比如  借管理費(fèi)用 或者成本-平臺費(fèi)貸銀行存款 按你實(shí)際暫估就行了。

^_^Dm 追問

2019-12-23 16:02

這個應(yīng)該屬于工具吧，固定資產(chǎn)吧，兩臺，費(fèi)用20000多，那月這個要做的話就是借:固定資產(chǎn)-鑄鐵平臺(暫估）20000  貸預(yù)付賬款20000？

meizi老師 解答

2019-12-23 16:06

嗯 是的 你都購進(jìn)了 你到時就得次月開始折舊了。 我上面是給你舉例 你實(shí)際按你業(yè)務(wù)來做就行了

^_^Dm 追問

2019-12-23 16:18

分錄是這樣做的是嗎，那我下個月就開始計(jì)提折舊？到時候沖抵我要怎么沖呢

meizi老師 解答

2019-12-23 16:20

嗯是的 ；到時有差額的話 你沖固定資產(chǎn)的分錄 。然后按實(shí)際發(fā)票來做賬就行了

^_^Dm 追問

2019-12-23 16:26

好像好麻煩哦，我可不可以等發(fā)票來了直接入賬，這個先掛在預(yù)付賬款，可以嗎

meizi老師 解答

2019-12-23 16:29

你好  但是這樣的話 你會延遲折舊的。 因?yàn)檎Ｊ琴I入的次月開始折舊 。 你等著發(fā)票來 。萬一幾個月后 就延遲折舊了

^_^Dm 追問

2019-12-23 17:05

那如果不牽扯到折舊的話，就可以掛在那里先不理他是嗎

meizi老師 解答

2019-12-23 17:17

你好    你年末了應(yīng)該走成本或者費(fèi)用的 需要及時掛賬的。 不是不理他