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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-23 14:01

你好，符合小型微利企業(yè)條件
應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)，稅率是 5%
應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間是10%

虛心的荔枝 追問(wèn)

2019-12-23 14:47

老師如果小微企業(yè)：利潤(rùn)135萬(wàn)，交所得稅為：8.5萬(wàn)是嗎？

鄒老師 解答

2019-12-23 14:48

你好，是的，如果小微企業(yè)利潤(rùn)135萬(wàn)，交所得稅為8.5萬(wàn)

虛心的荔枝 追問(wèn)

2019-12-23 14:49

老師假如12月份計(jì)提了年終獎(jiǎng)，1月份沒(méi)有發(fā)放，可以嗎？到時(shí)1月份賬務(wù)需要如何處理嗎？

鄒老師 解答

2019-12-23 14:51

你好，可能是沒(méi)有發(fā)放的，沒(méi)有發(fā)放就只需要在12月份做計(jì)提分錄，1月份不需要做支付分錄就是了

虛心的荔枝 追問(wèn)

2019-12-23 15:36

這樣12月份計(jì)提了，1月份沒(méi)有發(fā)放，到時(shí)匯算清繳利潤(rùn)就調(diào)增是嗎？

鄒老師 解答

2019-12-23 15:38

你好，匯算清繳之前有實(shí)際發(fā)放嗎？

虛心的荔枝 追問(wèn)

2019-12-23 15:53

沒(méi)有發(fā)放。本來(lái)12月說(shuō)好說(shuō)計(jì)提吧，次年上班發(fā)放，結(jié)果老板變卦了

鄒老師 解答

2019-12-23 15:58

你好，匯算清繳之前還沒(méi)有發(fā)放的，就不可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的

虛心的荔枝 追問(wèn)

2019-12-23 16:01

辛苦老師了，就是季度預(yù)繳可以按照計(jì)提的費(fèi)用反映。次年沒(méi)有發(fā)放，年度匯算清繳就調(diào)增利潤(rùn)是嗎？

鄒老師 解答

2019-12-23 16:03

你好，匯算清繳之前還沒(méi)有發(fā)放的，匯算清繳調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理

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小微企業(yè)可以通過(guò)繳納季度預(yù)繳所得稅來(lái)減輕納稅義務(wù)。每季度預(yù)繳所得稅的計(jì)算方法可以根據(jù)企業(yè)近期實(shí)際營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和預(yù)收稅款情況，如：某季度實(shí)際稅前收入x 12%=稅后收入，稅前收入x1.3%=預(yù)繳所得稅。 企業(yè)預(yù)繳的所得稅可以在當(dāng)季度實(shí)際所得稅中直接扣除，在納稅申報(bào)時(shí)，申報(bào)的應(yīng)納稅額中相應(yīng)減少，從而減輕或避免企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。
2023-02-21 08:30:44
你好，符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)，稅率是 5% 應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間是10%
2019-12-23 14:01:58
按照利潤(rùn)總額*索額is稅率計(jì)算
2021-04-16 16:53:46
您好！是的。
2017-03-30 08:20:40
借，銀行存款，貸，所得稅費(fèi)用
2019-04-19 14:02:13
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