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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-23 09:32

25號(hào)這個(gè)刪除。24號(hào)這個(gè)做借銀行，沒(méi)有貸方，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，你軟件會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，不需要你手工做

張娟 追問(wèn)

2019-12-23 10:21

我是要把之前進(jìn)的成本沖銷啊

張娟 追問(wèn)

2019-12-23 10:21

然后重新調(diào)整科目

maize老師 解答

2019-12-23 10:23

你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)候這個(gè)你軟件會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，你這個(gè)不需要你做，

張娟 追問(wèn)

2019-12-23 10:25

我要沖銷的賬之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，現(xiàn)在要把這筆賬調(diào)出來(lái)，不是要先把之前的分錄用負(fù)數(shù)體現(xiàn)嗎

張娟 追問(wèn)

2019-12-23 10:26

那我應(yīng)該怎么做分錄？

maize老師 解答

2019-12-23 10:28

你這個(gè)24號(hào)憑證不是沖掉么，你軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益，會(huì)匯總你這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，不需要你沖掉本年利潤(rùn)，你軟件會(huì)自動(dòng)沖掉

張娟 追問(wèn)

2019-12-23 10:32

張娟 追問(wèn)

2019-12-23 10:32

是不是這樣就可以了？

maize老師 解答

2019-12-23 10:32

是的，這么做就可以，后續(xù)25號(hào)那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益，你軟件會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，

張娟 追問(wèn)

2019-12-23 10:33

好的謝謝老師

maize老師 解答

2019-12-23 10:34

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了，你有疑問(wèn)再追問(wèn)哈，

張娟 追問(wèn)

2019-12-23 10:34

好的

maize老師 解答

2019-12-23 11:05

我這邊先結(jié)束了  我這邊結(jié)束才可以回復(fù)別的學(xué)員

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相關(guān)問(wèn)題討論
之前如果發(fā)票做到以前月份，自己寫個(gè)說(shuō)明就可以
2019-09-03 10:13:52
25號(hào)這個(gè)刪除。24號(hào)這個(gè)做借銀行，沒(méi)有貸方，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，你軟件會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，不需要你手工做
2019-12-23 09:32:04
你好，可以是調(diào)整某某月份第多少號(hào)憑證
2019-09-23 17:09:22
可以。但企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，需要另外說(shuō)明。
2016-03-31 14:48:37
你好對(duì)的
2016-12-27 16:49:57
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精選問(wèn)題

  • 老師您好，我們企業(yè)是以銷售機(jī)動(dòng)車（摩托車整車、零 問(wèn)

    一、4-7月（小規(guī)模納稅人階段）會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品（摩托車/配件/油泵） 借：庫(kù)存商品（價(jià)稅合計(jì)，進(jìn)項(xiàng)不可抵扣） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（含稅銷售額/1.03） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模，銷售額×3%） 3.?庫(kù)存車輛退回（采購(gòu)?fù)素洠?借：銀行存款/應(yīng)付賬款（紅字） 貸：庫(kù)存商品（價(jià)稅合計(jì)，紅字） 二、8月11日起（一般納稅人階段）會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品（取得增值稅專用發(fā)票） 借：庫(kù)存商品（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品（開(kāi)具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票） ? 摩托車（免購(gòu)置稅，僅免購(gòu)置稅，增值稅正常交）： 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） ? 配件/油泵：分錄同上 3.?庫(kù)存車輛退回（采購(gòu)?fù)素?，需取得紅字專用發(fā)票） 借：銀行存款/應(yīng)付賬款（紅字） 貸：庫(kù)存商品（不含稅金額，紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（紅字） 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 答

  • 老板自己去稅務(wù)和工商辦理0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得藥店( 問(wèn)

    ?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答

  • 老師，您好，醫(yī)批發(fā)公司一般納稅人，現(xiàn)在增加業(yè)務(wù)，物流 問(wèn)

    同學(xué)你好 主要就是 發(fā)票 運(yùn)單 合同 訂單 收款水單 答

  • 貨款855000含稅扣五個(gè)點(diǎn)再提成0.15算出來(lái)是多少 問(wèn)

    你好，你是說(shuō)最終能拿到手多少錢是嗎 答

  • @郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的，然 問(wèn)

    申報(bào)時(shí)間：9 月無(wú)需專門申報(bào)，10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理： 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”（符合免稅）或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng)； 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途，需申請(qǐng)回退重勾抵扣，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本； 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù)； 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答

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