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送心意

小鹿老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-21 22:16

如果你計入其他應(yīng)收款是想收員工,后來不收了,由公司承擔了。那么你應(yīng)該把這部分計入管理費用,或者成本等??催@部分對應(yīng)的管理人員還是車間人員。就借:管理費用  貸:其他應(yīng)收款

到此為止 追問

2019-12-21 22:18

這個在發(fā)放工資的時候已經(jīng)從里面扣出了

小鹿老師 解答

2019-12-21 22:23

如果你發(fā)放工資時候已經(jīng)扣了,那你就有一個科目不平。比如你應(yīng)付職工薪酬是100,你給員工發(fā)了90,扣了10.那你應(yīng)付職工薪酬貸方還有10,這時候平帳就是借:應(yīng)付職工薪酬    貸:其他應(yīng)收款

到此為止 追問

2019-12-21 22:26

這個在發(fā)放工資的分錄計沒有寫貸方的10

小鹿老師 解答

2019-12-21 22:30

那本質(zhì)還是一樣,你少計了費用。就是在計提工資時候要計提社保和公積金,借:管理費用   貸:應(yīng)付職工薪酬。你現(xiàn)在補一筆借:管理費用貸其他應(yīng)收款就行。

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相關(guān)問題討論
你好!是的。是要分2部分來做
2017-09-07 15:02:51
你好,這個計提社保,可以用其他應(yīng)收款,也可以用其他應(yīng)付款,我個人認為其他應(yīng)付款—個人社保,更好理解一些。
2019-09-20 13:41:07
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔)一公積金(公司負擔) 貸:應(yīng)付職工薪酬工資 社保(公司負擔)公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借;應(yīng)付職工薪酬一工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔)應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、 公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔) 公積金(公司負擔)其他應(yīng)付款一社保( 個人負擔) 一公積金( 個人負擔)應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅貸:銀行存款 不是做借xx費用 貸應(yīng)付職工薪酬嗎?那你沖回你計提那個按上面計提。
2018-11-14 14:29:04
你好,可以的
2016-08-31 14:24:15
您好 因為是替員工墊付的個人部分 后面發(fā)放工資的時候要扣回
2019-05-18 15:47:37
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