日月虞廈 追問

2019-12-21 09:23

銀行存款

郭老師 解答

2019-12-21 09:57

借其他應收款貸銀行存款

日月虞廈 追問

2019-12-21 14:27

那銀行 明細不對啊

郭老師 解答

2019-12-21 14:37

你好，哪個明細不對？

郭老師 解答

2019-12-21 14:38

是不是余額不對啦？之前沒有做，現(xiàn)在補上余額不一致了

日月虞廈 追問

2019-12-21 14:40

是的  這樣做的話 銀行余額就不對了

郭老師 解答

2019-12-21 14:43

那你之前沒有做賬，銀行是怎么做的和實際的一致了

日月虞廈 追問

2019-12-21 15:13

這是往期賬目，接到手的時候就是這樣，銀行余額是和賬上對上的，估計是當時發(fā)票沒開過來

郭老師 解答

2019-12-21 15:31

保證金不用開發(fā)票的
你做一個現(xiàn)金的吧
借其他應收款貸現(xiàn)金

日月虞廈 追問

2019-12-21 17:00

有稅務風險嗎

郭老師 解答

2019-12-21 17:03

就看你之前怎么做的了
如果做賬涉及損益不好說

日月虞廈 追問

2019-12-21 17:04

涉及損益？一般什么會涉及損益

郭老師 解答

2019-12-21 17:10

費用，收入就是損益類科目
這些需要交所得稅或者抵扣所得稅的

日月虞廈 追問

2019-12-21 17:17

明細上寫的是保證金

郭老師 解答

2019-12-21 17:29

那你看下銀行明細賬
之前還錢做了什么