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老師好！麻煩請教一下2018年錯將退稅款科目做錯到應交稅費貸方，應該記到營業(yè)外收入的，納稅應該調(diào)增，2018年的匯算清繳的《一般企業(yè)收入明細表》需要更改嗎？《納稅調(diào)整項目明細表(A105000)》需要更改填報嗎？如果修改請問填寫在哪一欄？
Tracy
于2019-12-20 10:28 發(fā)布 ??915次瀏覽
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楊@老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
2019-12-20 10:32
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精選問題
我們代客戶付了一筆運費，但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面，不單獨開運費 答
老師，我想問下，9月收到跨境人民幣，10月申報免稅收入 問
你好，一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計提增值稅：銷項301805.69-進項91225.06-項目地預 問
不對， 第一個分錄借應交稅費應交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應交稅費未交增值稅，這個分錄的金額是301805.69-91225.06， 第二個改成 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2，應交稅費預交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好，請問：這道題為什么不減相關(guān)稅費150萬元？16. 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，商貿(mào)公司美工報銷的產(chǎn)品設(shè)計費和拍照計入什 問
你好，這個計入銷售費用服務費就可以了。 答
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Tracy 追問
2019-12-20 10:38
楊@老師 解答
2019-12-20 10:40