kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-20 00:03

老師，是費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤然后再從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎

郭老師 解答

2019-12-20 00:03

損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-20 00:07

我們資產(chǎn)負債表每個月的未分配利潤數(shù)據(jù)都不同，是不是系統(tǒng)每個月都自動結(jié)轉(zhuǎn)的原因才會這樣呢。我們不是用金蝶軟件是用甲骨文財務軟件哦

郭老師 解答

2019-12-20 00:07

涉及損益類的會出現(xiàn)之后這個情況
正常現(xiàn)象

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-20 00:11

那我年度是不是不需要再結(jié)轉(zhuǎn)到分配利潤這個步驟呀

郭老師 解答

2019-12-20 00:13

需要
本年利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)無余額的

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-20 09:38

那怎么結(jié)轉(zhuǎn)。資產(chǎn)負債表只有未分配利潤這個科目呀。

郭老師 解答

2019-12-20 09:40

你好，你結(jié)轉(zhuǎn)了之后不影響的
年末可以試下的