or so 追問

2019-07-04 17:05

不沖銷嗎？但是之前那個會計計提多了已經(jīng)折舊成負(fù)數(shù)了。

江老師 解答

2019-07-04 17:06

這個不能這樣做，因為這樣做了，肯定是對今年的數(shù)據(jù)影響大。最后你們的企業(yè)所得稅年報也不好做

or so 追問

2019-07-04 17:07

19396以前年度的折舊也不要補(bǔ)嗎？有點糊涂

江老師 解答

2019-07-04 17:07

就是維持現(xiàn)狀就行了。

or so 追問

2019-07-04 17:07

但是我不沖銷她之前做的，我固定資產(chǎn)折舊已經(jīng)為負(fù)數(shù)了這樣也不對呀

江老師 解答

2019-07-04 17:09

你的折舊為什么是負(fù)數(shù)呢?折舊應(yīng)該是累計數(shù)。只會越來越大

or so 追問

2019-07-04 17:16

這是18年8月的數(shù)據(jù)，我去年10月上班之前會計沒有交賬就走了，所以我就給她調(diào)整了。

江老師 解答

2019-07-04 17:24

這個數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)，必須調(diào)成正數(shù)，凈值不可能是負(fù)數(shù)，就是稅務(wù)申報不能是負(fù)數(shù)

or so 追問

2019-07-04 17:27

所以我不沖紅又怎么做呢？哈哈，已經(jīng)無法理解了

江老師 解答

2019-07-04 17:28

這個需要沖紅處理，看你們稅務(wù)的財務(wù)報表，就是資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)該不會申報的是負(fù)數(shù)，這樣無法通過稅務(wù)審核

or so 追問

2019-07-04 17:30

關(guān)鍵是我結(jié)轉(zhuǎn)成本以后就是存貨負(fù)數(shù)了，我不曉得這個咋個調(diào)整老師

江老師 解答

2019-07-04 17:30

這個屬于多結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本，應(yīng)減銷售成本減少金額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，存貨至少是正數(shù)，或者是0

or so 追問

2019-07-04 18:34

如果沒有生產(chǎn)但是固定資產(chǎn)入的制造費(fèi)用，那么我結(jié)轉(zhuǎn)到存貨去了，這樣有沒有什么影響呢？這樣最后這個存貨里面一直都有數(shù)據(jù)了

江老師 解答

2019-07-04 21:32

這個就是多計提了折舊，計入了制造費(fèi)用，再轉(zhuǎn)入了生產(chǎn)成本，最后計入了主營業(yè)務(wù)成本