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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-19 18:59

您好
匯算清繳前取得發(fā)票可以稅前扣除

玉玉 追問(wèn)

2019-12-19 19:04

看去年的會(huì)計(jì)做的賬，是預(yù)提了成本，今年一月份又沖了成本，這樣允許嗎，有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

bamboo老師 解答

2019-12-19 19:09

如果發(fā)生了成本沒(méi)有取得發(fā)票 可以先預(yù)提
然后沒(méi)有收到發(fā)票 可以沖銷成本

玉玉 追問(wèn)

2019-12-20 07:25

跨年沖銷相當(dāng)于是錯(cuò)后交所得稅，如果無(wú)限循環(huán)可以少交很多

bamboo老師 解答

2019-12-20 07:26

不會(huì)少交 只是會(huì)延遲繳稅時(shí)間

玉玉 追問(wèn)

2019-12-20 07:28

是的，延遲了繳納時(shí)間，實(shí)際上這樣操作沒(méi)問(wèn)題吧，稅務(wù)局是不是要求沒(méi)取得發(fā)票要納稅調(diào)增

bamboo老師 解答

2019-12-20 07:32

是的 匯算清繳前沒(méi)有取得發(fā)票要納稅調(diào)增

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你好， 如果計(jì)提多了，多的部分不可以稅前扣除的（這是稅務(wù)上的規(guī)定，直接填寫納稅申報(bào)表就可以了，不用做會(huì)計(jì)分錄的）
2019-12-25 14:45:54
您好 匯算清繳前取得發(fā)票可以稅前扣除
2019-12-19 18:59:47
可以的，這個(gè)是可以的，
2021-01-20 13:14:38
老師請(qǐng)教:22年6月收到21年1-12月房租發(fā)票做管理費(fèi)用了,21年房租未計(jì)提,那么做22年匯算清繳時(shí)需如何調(diào)整
2023-05-05 11:31:00
這個(gè)需要先計(jì)提，后面6月取得發(fā)票，你這個(gè)匯算清繳納稅調(diào)增，后母6月再去更正申報(bào)納稅調(diào)減這個(gè)，?匯算后取得發(fā)票憑票進(jìn)2021年費(fèi)用 不能，有風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)，金額大話，稅局發(fā)現(xiàn)是20年費(fèi)用不會(huì)等21年稅前扣除的? ? ?調(diào)增交稅才做分錄， 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 實(shí)務(wù)中中，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貨：銀存 小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-12-25 13:27:01
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