思燕 追問

2019-12-19 16:35

我們是銷售公司沒有管理費(fèi)用，都是銷售費(fèi)用科目的，還是不對(duì)的，所以想再問問

思燕 追問

2019-12-19 16:37

思燕 追問

2019-12-19 16:37

這是沒做之前的科目余額表

maize老師 解答

2019-12-19 16:37

應(yīng)付職工薪酬這個(gè)明細(xì)賬，你截圖給我看看，這個(gè)5.13那個(gè)做之后還不平么，做銷售費(fèi)用就可以

思燕 追問

2019-12-19 16:39

這是做了之后

思燕 追問

2019-12-19 16:40

這是應(yīng)付職工薪酬的

maize老師 解答

2019-12-19 16:41

看你這樣，你這個(gè)應(yīng)付職工薪酬 這個(gè)不需要補(bǔ)計(jì)提，你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益是不是沒有重新結(jié)轉(zhuǎn)，

思燕 追問

2019-12-19 16:41

一個(gè)余額借方一個(gè)貸方這是平了還是沒平呀？

maize老師 解答

2019-12-19 16:41

刪除之后這個(gè)補(bǔ)計(jì)提5.13之后之前那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益刪除，重新結(jié)轉(zhuǎn)損益

思燕 追問

2019-12-19 16:42

這樣要等月底結(jié)轉(zhuǎn)了才會(huì)持平對(duì)嗎？

maize老師 解答

2019-12-19 16:44

你這個(gè)銷售費(fèi)用貸方做啥，你這個(gè)截圖上面，

思燕 追問

2019-12-19 16:46

但是我這樣計(jì)算還是差個(gè)5.13沒有變化

maize老師 解答

2019-12-19 16:47

你這個(gè)銷售費(fèi)用這個(gè)貸方這個(gè)科目做是啥，你可以先去查下這個(gè)么，是結(jié)轉(zhuǎn)損益么，

思燕 追問

2019-12-19 16:55

是的，銷售費(fèi)用的貸方就到本年利潤(rùn)了，之前的結(jié)轉(zhuǎn)我應(yīng)該是8月已經(jīng)做的，不需要再結(jié)轉(zhuǎn)的。就是個(gè)稅少扣了，員工補(bǔ)交了，很困惑應(yīng)該怎么處理，我這明細(xì)不對(duì)

maize老師 解答

2019-12-19 16:57

你這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)有問題，這個(gè)原因，

maize老師 解答

2019-12-19 16:57

銷售費(fèi)用這個(gè)最后月末余額不能有數(shù)據(jù)，那你資產(chǎn)負(fù)債表咋平的

思燕 追問

2019-12-19 17:06

每個(gè)月末的時(shí)候都沒有數(shù)據(jù)，所以是不是我9月份這張憑證做錯(cuò)了？我應(yīng)該先紅沖8月的，然后再藍(lán)字更正吧，我直接這樣做了，才導(dǎo)致明細(xì)錯(cuò)了吧？

思燕 追問

2019-12-19 17:07

而且我們是分公司，不允許更改之前的數(shù)據(jù)的，只能調(diào)整單據(jù)。

maize老師 解答

2019-12-19 17:14

你先去刪除57號(hào)憑證這個(gè)12月，關(guān)鍵是你這個(gè)銷售費(fèi)用有問題，數(shù)據(jù)有問題， 現(xiàn)在銷售費(fèi)用是借方大還是貸方，

思燕 追問

2019-12-19 17:17

刪除了，單看兩個(gè)都是一樣的就是一樣的，但是應(yīng)付職工薪酬里面的數(shù)據(jù)還是650700.13大于銷售里面的650695

maize老師 解答

2019-12-19 17:28

這個(gè)沒有辦法，你這個(gè)是銷售費(fèi)用這個(gè)有問題，你這個(gè)銷售費(fèi)用不是借方貸方不一樣么， 你這個(gè)少那個(gè)補(bǔ)上沖掉本年利潤(rùn)，

思燕 追問

2019-12-19 17:35

那就不改了，就讓他吧？是這個(gè)意思哦？

maize老師 解答

2019-12-19 17:37

你不是銷售費(fèi)用不平么，這個(gè)沖掉本年利潤(rùn)，少做那個(gè)就沖掉本年利潤(rùn)，