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1.分配工資 借：××費用(管理/銷售等) 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借：××費用(管理/銷售等) 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款 個人代扣的部分要計提到應(yīng)付職工薪酬嗎，
開心就好
于2020-12-20 10:57 發(fā)布 ??1643次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-12-20 10:57
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精選問題
請我司用自形研發(fā)的計算機軟著對外投資，計算機軟 問
那個需要交增值稅的，需要開票的， 答
老師，超市采購初級農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)戶給我們開具普通發(fā)票， 問
農(nóng)戶給我們開具普通發(fā)票，我們不用再開收購發(fā)票了 答
工廠工廠餐費計入什么科目呢？？ 問
你好，這個計入管理費用-福利費。 答
小規(guī)模公司沒有庫存，現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
不可以，也可能算虛開。 一般納稅人開票給小規(guī)模，僅走發(fā)票流程，沒實際貨物，無法解決小規(guī)模無庫存問題，還會讓其賬實不符； 若雙方無真實交易，或發(fā)票內(nèi)容與實際不符，就違反發(fā)票管理辦法，可能被認定為虛開，面臨處罰。 答
找郭老師，有問題要問 問
在的，具體的什么問題？ 答
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開心就好 追問
2020-12-20 10:59
bamboo老師 解答
2020-12-20 11:01