魏梅 追問

2019-12-19 14:03

本月什么也不做嗎？那和報稅的就不一致了呀，稅務上開的紅字登記表開了的，就得在轉出欄寫上數(shù)額的呀

宋生老師 解答

2019-12-19 14:03

你好！你問下對方，紅字發(fā)票是本月開，還是下月開。你什么時候收到紅字發(fā)票，什么時候轉出

魏梅 追問

2019-12-19 14:24

當月沒開來，下個月給開。當月不做任何賬務處理唄。等到收到后按原分錄做負數(shù)分錄就行唄

宋生老師 解答

2019-12-19 14:31

您好！是的。就是這樣的了。

魏梅 追問

2019-12-19 15:47

現(xiàn)在財務賬上啥也不做唄，報稅和財務賬不一致也沒問題唄

宋生老師 解答

2019-12-19 15:53

你好！報稅和財務是一樣的。嚴格來說，你開了信息表，對方就要開紅字給你，只能說對方?jīng)]做好，導致你有這個問題。

魏梅 追問

2019-12-19 15:57

我如果報稅時，不把這個進項稅額轉出的填上，稅報不了，不通過

宋生老師 解答

2019-12-19 16:00

你好！那是你們那邊的系統(tǒng)設置的了，那你先按你那邊系統(tǒng)要求填報。
把分錄也做上進項轉出。

魏梅 追問

2019-12-19 16:04

咋做呀，發(fā)票還沒來，只轉稅呀，不會做啊老師，教一下

宋生老師 解答

2019-12-19 16:07

你好！你先借其他應付款 貸管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
拿到發(fā)票直接貼進去就好了。

魏梅 追問

2019-12-19 16:10

11月做的憑證，12月發(fā)票到了再粘到11月份的憑證里唄

宋生老師 解答

2019-12-19 16:18

你好！是的。就是這個意思。

魏梅 追問

2019-12-19 16:32

謝謝

宋生老師 解答

2019-12-19 16:37

您好！不用客氣的了。