xqq009 追問

2019-12-19 14:01

沒有退貨??？我們是物業(yè)公司，主要是維修費，

xqq009 追問

2019-12-19 14:03

已經(jīng)干了活沒給錢

玲老師 解答

2019-12-19 14:04

開了負數(shù)發(fā)票  原來分錄 不變，金額負數(shù)

xqq009 追問

2019-12-19 14:05

是的，已經(jīng)做了。但是上個月我計提附加稅了，這個月要不要把那個開錯票的附加稅也沖了？

xqq009 追問

2019-12-19 14:07

老師，計提附加稅是每個月計提還是一個季度計提一次？

xqq009 追問

2019-12-19 14:10

是不是本年利潤也要紅沖？因為有稅金及附加

玲老師 解答

2019-12-19 14:11

不充交過的稅  金   紅沖發(fā)票影響的是這個月的收入

xqq009 追問

2019-12-19 14:12

老師，前面幾個字不懂

玲老師 解答

2019-12-19 14:15

不沖減交過的稅金

xqq009 追問

2019-12-19 14:16

老師，我們是小規(guī)模納稅人一個季度一次，上個月沒有交，只是掛賬

xqq009 追問

2019-12-19 14:17

我的意思掛賬的附加稅要不要沖減

玲老師 解答

2019-12-19 14:23

按月計提 的要附加稅要沖了    季于再按實際要交的增值稅計提 附加

xqq009 追問

2019-12-19 14:26

那上月本年利潤呢

玲老師 解答

2019-12-19 14:30

上個月附加結(jié)轉(zhuǎn)了 ？

xqq009 追問

2019-12-19 14:31

是的，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了

玲老師 解答

2019-12-19 14:31

那也要紅沖的 以后你季報的不要在月計提 附加稅 麻煩

xqq009 追問

2019-12-19 14:32

您的意思是季度申報，附加稅計提一次是嗎？

玲老師 解答

2019-12-19 14:32

對的 附加稅在季末時 有要交的增值稅就計提 附加，沒有要交的增值稅就不用計提 附加