共享物流艾仕群 追問

2019-12-18 13:43

我是已交稅金有差額40000多

maize老師 解答

2019-12-18 13:47

這個不結(jié)轉(zhuǎn)，這個當月繳納當月直接做借已交稅金貸銀行，基本沒有企業(yè)用了這個科目，都是次月才納稅申報，小規(guī)模話，那這個只使用應交稅費應交增值稅，

maize老師 解答

2019-12-18 13:48

需要看你這個都掛啥，你這個是啥情況

maize老師 解答

2019-12-18 13:48

不對話之前那個 結(jié)轉(zhuǎn)分錄需要沖掉才可以，重新結(jié)轉(zhuǎn)

共享物流艾仕群 追問

2019-12-18 13:53

上期留抵記入那個科目，我貸方是已交稅金

maize老師 解答

2019-12-18 13:55

這個做借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進項稅額，這個就是留底

共享物流艾仕群 追問

2019-12-18 14:01

我們做的借應交稅金銷項稅額，貸應交稅金進，貸已交稅金

共享物流艾仕群 追問

2019-12-18 14:01

留底的我怎么做

maize老師 解答

2019-12-18 14:02

把這個改為轉(zhuǎn)出未交增值稅，借銷項稅額  貸進項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，按圖片做

共享物流艾仕群 追問

2019-12-18 14:05

我們一直都這么做，怎么調(diào)平呀

maize老師 解答

2019-12-18 14:06

借已交稅金 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

共享物流艾仕群 追問

2019-12-18 14:17

未交稅金有余額

共享物流艾仕群 追問

2019-12-18 14:17

我怎么結(jié)轉(zhuǎn)

共享物流艾仕群 追問

2019-12-18 14:27

maize老師 解答

2019-12-18 14:40

....這個進項稅額是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面，這個未交增值稅只能有貸方余額，不對都沖掉，

共享物流艾仕群 追問

2019-12-18 14:45

怎么不對沖掉

共享物流艾仕群 追問

2019-12-18 14:45

已交稅金有余額怎么辦呀

maize老師 解答

2019-12-18 14:48

你之前是做借銷項稅額 貸進項稅額，已交稅金么，那現(xiàn)在就做這個借已交稅金 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅  這個不是沖掉么

共享物流艾仕群 追問

2019-12-18 15:01

未交可以有余額嗎

共享物流艾仕群 追問

2019-12-18 15:01

最后怎么沖掉

maize老師 解答

2019-12-18 15:08

未交增值稅這個一般是貸方余額，有借方表示有問題，

共享物流艾仕群 追問

2019-12-18 15:20

好的

maize老師 解答

2019-12-18 15:22

需要看下之前咋做，你去查下這個對應明細去看下，