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venus老師

職稱： 中級會計師

2020-03-19 11:39

1、購買時支付計入費(fèi)用
借：管理費(fèi)用 480.00
貸：庫存現(xiàn)金 480.00
同時沖減管理費(fèi)用
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）
貸：管理費(fèi)用
2、月底結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入：
借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（減免稅款） 480.00
貸：營業(yè)外收入 480.00

斯文的雪碧 追問

2020-03-19 11:40

這個我知道，但是這個是2019年的賬的，現(xiàn)在在做匯算清繳要怎么改

venus老師 解答

2020-03-19 11:59

借以前年度損益貸營業(yè)外收入

斯文的雪碧 追問

2020-03-19 12:26

那匯算清繳表中要寫這個數(shù)據(jù)嗎

斯文的雪碧 追問

2020-03-19 13:48

也是19年的賬借管理費(fèi)用 工資   貸銀行存款，正確的分錄我知道，主要是怎么改，

venus老師 解答

2020-03-19 14:27

對的呀同學(xué)你改的就是你要調(diào)整的那個科目比如下面這個管理費(fèi)用的科目

venus老師 解答

2020-03-19 14:27

對的呀同學(xué)你改的就是你要調(diào)整的那個科目比如下面這個管理費(fèi)用的科目

斯文的雪碧 追問

2020-03-19 14:31

我沒有明白怎么改是返回去調(diào)還是也在今年調(diào)，分錄是怎么樣的，工資的這個分錄

venus老師 解答

2020-03-19 17:32

你可以在今年做一筆 借 應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益調(diào)整或者利潤分配-未分配利潤 。 然后匯算清繳時減少這筆開支就好

斯文的雪碧 追問

2020-03-19 17:52

調(diào)整的金額都要減嗎，我還以為要加回去呢

venus老師 解答

2020-03-19 18:13

是否調(diào)整調(diào)減是看你之前費(fèi)用做賬的情況

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1、購買時支付計入費(fèi)用 借：管理費(fèi)用 480.00 貸：庫存現(xiàn)金 480.00 同時沖減管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用 2、月底結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（減免稅款） 480.00 貸：營業(yè)外收入 480.00
2020-03-19 11:39:07
你好，比如輔導(dǎo)期納稅人預(yù)交稅款購買發(fā)票
2017-07-27 22:07:32
你好，你們是一般納稅人嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅，貸銀行存款，
2019-11-12 00:11:28
你好 你月末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去的
2020-05-29 14:20:29
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)了就沒有了
2021-02-22 10:39:11
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