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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-04-12 11:51

按規(guī)定填寫(xiě)不含稅銷(xiāo)售額1764，銷(xiāo)項(xiàng)稅額256.31，減免稅額790，結(jié)轉(zhuǎn)以后留抵稅額（790-256.31）

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按規(guī)定填寫(xiě)不含稅銷(xiāo)售額1764，銷(xiāo)項(xiàng)稅額256.31，減免稅額790，結(jié)轉(zhuǎn)以后留抵稅額（790-256.31）
2016-04-12 11:51:58
你好，你所提供的圖片無(wú)法看清數(shù)字 銷(xiāo)項(xiàng)256.31，減免稅額1120，留抵稅額1120-256.31 銷(xiāo)售額1764
2016-04-13 08:22:09
銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)到
2020-10-19 09:01:21
你有自開(kāi)專(zhuān)票么，沒(méi)有不需要交稅不能抵減，不填寫(xiě)
2020-01-13 13:17:21
您好，《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》（財(cái)稅[2012]15號(hào)）第五條規(guī)定，納稅人在填寫(xiě)納稅申報(bào)表時(shí)，對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)按以下要求填報(bào)： 　　增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě)；當(dāng)本期減征額大于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě)，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 　　小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于小規(guī)模納稅人）》第11欄‘本期應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě)；當(dāng)本期減征額大于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí)，按本期第10欄填寫(xiě)，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2017-10-15 14:32:28
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