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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-12-16 16:12

你好,是的,實(shí)際支付時(shí)
借,應(yīng)付股利5萬,貸銀行存款4萬,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)稅1萬。

儂儂 追問

2019-12-16 16:31

老師,在請(qǐng)教下,實(shí)際支付時(shí)候,因?yàn)橘~號(hào)錯(cuò)銀行退回,涉及又一次重新支付,收到退款,分錄是否借:銀行存款4萬,貸:應(yīng)付股利4萬。 再次支付時(shí)候:借:應(yīng)付股利4萬, 貸銀行存款4萬?

莊老師 解答

2019-12-16 16:43

你好,可以的,可以這樣

儂儂 追問

2019-12-16 17:08

這樣寫分錄后,發(fā)現(xiàn)科目余額表應(yīng)付股利科目本期發(fā)生數(shù)這塊多了4萬的數(shù),也就是8萬,這樣的數(shù)體現(xiàn)會(huì)影響其他報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?應(yīng)付股利的的數(shù)會(huì)牽連進(jìn)入到哪里?是否是結(jié)轉(zhuǎn)到本年例如未分配利潤(rùn)中?本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)體現(xiàn)的還是5萬。這樣的科目余額表正確嗎?

莊老師 解答

2019-12-16 17:26

你好,實(shí)務(wù)中也這樣處理,借銀行存款4.貸銀行存款4

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