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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-16 10:56

你好，最好是年底之前收到發(fā)票
如果沒有收到，需要在匯算清繳之前收到發(fā)票，如果仍然沒有收到，那暫估的成本就需要做納稅調(diào)增處理的

劉小劉???????? 追問

2019-12-16 11:17

之前有看到一個稅務(wù)問答，說是如果是取票是在困難，可以在以后年度取的，有這個說法嗎

鄒老師 解答

2019-12-16 11:19

你好，以后年度取得也需要在匯算清繳之前取得 才是的

劉小劉???????? 追問

2019-12-16 11:36

劉小劉???????? 追問

2019-12-16 11:37

這個以后年度是可以追繳扣除的巴

鄒老師 解答

2019-12-16 11:38

你好，這個是針對以前年度調(diào)整事項，而不是對沒有發(fā)票支出的規(guī)定

劉小劉???????? 追問

2019-12-16 13:18

就是以后年度提供發(fā)票不屬于這類追調(diào)范圍，是嗎？

鄒老師 解答

2019-12-16 13:19

你好，是的，以后年度提供發(fā)票不屬于這類追調(diào)范圍的

劉小劉???????? 追問

2019-12-16 13:30

劉小劉???????? 追問

2019-12-16 13:30

截屏沒截全，什么叫專項說明

鄒老師 解答

2019-12-16 13:30

你好，針對這個有什么疑問？

劉小劉???????? 追問

2019-12-16 14:12

這個是說五年內(nèi)取得有效發(fā)票，可以做一個專項說明，允許抵扣

鄒老師 解答

2019-12-16 14:14

你好，這個是取得發(fā)票之后對之前匯算清繳做更正申報

劉小劉???????? 追問

2019-12-16 14:15

那我再匯繳是已經(jīng)把這部分沒發(fā)票的抵扣了，匯繳后才取得發(fā)票的，怎么辦

鄒老師 解答

2019-12-16 14:16

你好，那之前匯算清繳已經(jīng)扣除了，就不需要做更正申報，之后取得發(fā)票把之前的暫估費(fèi)用分錄沖銷，然后根據(jù)發(fā)票入賬就是了

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相關(guān)問題討論
你好 你8月怎么做賬的 9月就做8月同樣分錄 金額負(fù)數(shù)就行了
2019-11-04 11:01:25
你好，實(shí)務(wù)中，不跨年，收到發(fā)票沖回也可以。
2019-04-11 13:57:38
沖XX年XX月XX日材料暫估入賬XX號憑證，用紅筆寫金額。
2017-05-24 13:13:35
沖銷 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
2016-04-06 18:19:24
你好， 對 直接原分錄紅沖，再按發(fā)票入賬
2020-06-02 09:30:06
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