郭老師 解答

2019-12-16 10:28

金稅盤可以抵扣增值稅。

123-ɑ: 追問

2019-12-16 10:38

開辦期的費用不是可以攤銷的嗎？

郭老師 解答

2019-12-16 10:39

你，他需要的是管理費用，抵扣的是所得稅。

123-ɑ: 追問

2019-12-16 10:39

意思是購買金稅盤已經(jīng)計入開辦費攤銷了，又在17年抵扣，就是做重了撒

郭老師 解答

2019-12-16 10:43

之前分錄怎么做的，一五年和一七年分別怎么做的。

123-ɑ: 追問

2019-12-16 10:48

2015.3月購買金稅盤時借：長期待攤費用開辦費，貸：現(xiàn)金。2015.9月開始生產(chǎn)（開始攤銷開辦費）借：管理費用開辦費攤銷，貸：長期待攤費用開辦費。2017.3月抵扣增值稅沒有做賬，現(xiàn)在就是帳上和申報表不一致，需要調(diào)賬該怎么處理？

郭老師 解答

2019-12-16 10:49

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費用負數(shù)。

123-ɑ: 追問

2019-12-16 10:51

問題是攤銷了一部分還有一部分沒有攤銷

郭老師 解答

2019-12-16 10:54

剩下的繼續(xù)攤銷就可以