丫頭 追問

2020-03-27 17:10

一般納稅人

宋生老師 解答

2020-03-27 17:12

您好!你借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-抵減稅額

丫頭 追問

2020-03-27 17:15

2019年收到票的時(shí)候做過一筆分錄

宋生老師 解答

2020-03-27 17:17

你好！你看下你19年申報(bào)表，當(dāng)時(shí)是不是有抵扣了。

丫頭 追問

2020-03-27 17:19

19年沒有收入

宋生老師 解答

2020-03-27 17:20

你好！你當(dāng)時(shí)申報(bào)表上面有填入附表四和主表嗎？這個(gè)抵減的金額

丫頭 追問

2020-03-27 17:21

19年是小規(guī)模，20年一月才變更為一般納稅人

宋生老師 解答

2020-03-27 17:24

你好!那你現(xiàn)在實(shí)際抵減的時(shí)候，借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵扣稅額。
就可以了