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venus老師

職稱： 中級會計師

2019-12-15 17:13

按規(guī)定只有輔導(dǎo)期一般納稅人是先認證待比對相符后才能抵扣,正式一般納稅人的進項票是當(dāng)月認證當(dāng)月必須抵扣,否則過期不能再抵.

給你支一招,前提是上月必須是零負申報,也就是說上月應(yīng)無應(yīng)納稅款,然后本月先不要申報,然后去找國稅局的有關(guān)人員修改上月的申報數(shù)據(jù),將未抵扣的稅補記抵扣就可以了.如上月有應(yīng)納稅的就沒法修改了哈.祝你好運.

期待 追問

2019-12-15 17:15

上個月是已經(jīng)有收入抵扣的，這個月有專票抵扣，可是沒收入

venus老師 解答

2019-12-15 17:19

 您好，如果您已經(jīng)勾選認證了，那么是沒有關(guān)系的，您本期沒有銷項稅額。勾選認證之后，進項大于銷項，您本期會形成留抵稅額。這個留抵稅額您可以留作以后月份進行抵扣的，比如說你下個月開票有銷項稅額了，那么這個留抵稅額就可以來沖減您的銷項稅額。

期待 追問

2019-12-15 17:21

那我現(xiàn)在怎么申報？第一次報稅有點懵

venus老師 解答

2019-12-15 17:27

按賬目收入填寫，做到賬表相符。在收入欄目中填0，在進項上按認證的進項發(fā)票上注明的稅額填寫。

期待 追問

2019-12-15 17:32

我在發(fā)票驗證平臺撤銷統(tǒng)計。這樣子行不行？

期待 追問

2019-12-15 17:32

等到下個月在統(tǒng)計？

期待 追問

2019-12-15 17:32

不過票已經(jīng)做賬了。好像也不行？

venus老師 解答

2019-12-15 17:35

票做賬你可以紅沖掉一樣下個月再做

期待 追問

2019-12-15 17:46

你好，我現(xiàn)在已經(jīng)申報了，需要繳納的稅費為0，也要點擊繳款？

期待 追問

2019-12-15 17:47

可是立即繳款點不了

venus老師 解答

2019-12-15 17:49

即使是零也要繳款

期待 追問

2019-12-15 17:51

顯示無需進行繳款

venus老師 解答

2019-12-15 18:32

如果顯示無需交款就按照上面要求的流程做

venus老師 解答

2019-12-15 18:32

只要你點擊繳納稅款是這樣顯示的

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相關(guān)問題討論
你好，你的意思是不是進項稅額大于銷項稅額，問這個大的金額怎么辦是嗎？
2018-06-05 13:36:00
你好，是的，會全部抵扣，沒有抵扣完的結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣
2019-12-04 15:34:26
同學(xué)，你好，如果你的進項發(fā)票是4月之前的，可以在15號之前勾選都算3月的
2020-04-01 08:54:30
按規(guī)定只有輔導(dǎo)期一般納稅人是先認證待比對相符后才能抵扣,正式一般納稅人的進項票是當(dāng)月認證當(dāng)月必須抵扣,否則過期不能再抵. 給你支一招,前提是上月必須是零負申報,也就是說上月應(yīng)無應(yīng)納稅款,然后本月先不要申報,然后去找國稅局的有關(guān)人員修改上月的申報數(shù)據(jù),將未抵扣的稅補記抵扣就可以了.如上月有應(yīng)納稅的就沒法修改了哈.祝你好運.
2019-12-15 17:13:13
建議問下你稅務(wù)局，一般是不讓你抵扣了，視為你自動放棄抵扣的
2019-04-16 08:37:12
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