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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2018-06-05 13:36

你好，你的意思是不是進項稅額大于銷項稅額，問這個大的金額怎么辦是嗎？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-05 13:55

不是，進項稅有張發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證，申報當(dāng)月時進稅表二在第三大類中待抵扣進稅項且本期未報抵扣欄中

徐阿富老師 解答

2018-06-05 14:06

你好，請去稅務(wù)撤銷重報

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你好，你的意思是不是進項稅額大于銷項稅額，問這個大的金額怎么辦是嗎？
2018-06-05 13:36:00
待認(rèn)證進項稅 沒有認(rèn)證，待抵扣進項稅 這個是認(rèn)證，后續(xù)抵扣，實務(wù)中目前只有輔導(dǎo)期納稅人還用這個
2022-04-12 11:48:37
你好? 1.? 這個本身就 不對科目 ；正常是用待認(rèn)證進項稅來核算的； 不是待抵扣進項稅的? 2. 這個是? ?進項稅大于銷項稅是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去留抵的? ? 是的 可以以后留抵的；? ?
2022-02-28 18:57:06
您好，是什么原因造成的待抵扣呢？
2021-12-03 09:30:42
你好，待抵扣進項稅沒有認(rèn)證抵扣就暫時不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-06-02 17:34:41
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